Het NFI draagt bij aan artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectieve en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Toelichting exploitatie 2013

Baten

De gerealiseerde baten zijn € 4,6 mln. hoger dan begroot. Dit komt met name door hogere omzet derden. Dit heeft twee oorzaken:

• – het NFI voert in samenwerking met andere partijen activiteiten uit waarvoor het NFI in voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd voor gemaakte kosten;

• – het NFI werkt tegen vergoeding ook voor overheden in binnen- en buitenland.

Rentebaten

Rentebaten vallen hoger uit dan begroot doordat uitgezette deposito’s meer hebben opgeleverd dan begroot.

Lasten

De gerealiseerde lasten zijn € 4,4 mln. hoger dan begroot. Dit hangt met name samen met de hogere dan begrote omzet derden.

Saldo Baten en Lasten

Baten en lasten zijn vrijwel in evenwicht.

Activa

Onder de posten Debiteuren en Nog te ontvangen zijn voor een bedrag van € 0,2 miljoen vorderingen op het moederdepartement en overige departementen opgenomen.

Passiva

In de regeling agentschappen is vastgelegd dat het eigen vermogen is gebonden aan een maximum van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Op grond van het voorgaande bedraagt het maximale eigen vermogen € 3,9 miljoen. Uit de balans blijkt dat het eigen vermogen per 31.12.2013 vrijwel gelijk is aan € 3,9 miljoen.

Onder de post Nog te betalen is een vooruit ontvangen bedrag aan projectgelden van € 1,2 miljoen van overige departementen opgenomen. Dit betreffen met name de projecten: fotografie van bloed; dateren van blauwe plekken, Databank vermiste personen, SNP6uur en NODO opleidingsproject.

De investeringen betreffen uitbreiding en vervanging. Door facturering/levering rondom de jaarwisseling vallen leningen en investeringen niet altijd in hetzelfde boekjaar. Voorts was er voor 2013 voorzien dat er € 1 miljoen. zou worden geïnvesteerd als gevolg van de wijziging van de Wegenverkeerswet. Deze investering is uitgesteld naar 2014.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het eigen vermogen per 31-12-2012, omdat de feitelijke omvang van het eigen vermogen bijna € 0,8 mln. hoger was dan de maximaal toegestane omvang van het eigen vermogen.

Toelichting doelmatigheidstabel