Algemene doelstelling
De luchtstrijdkrachten leveren lucht- en grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang, de samenstelling en de vereiste mate van gereedheid van de luchtstrijdkrachten.
Voor de lucht- en grondgebonden operationele capaciteit van de krijgsmacht dient het CLSK eenheden operationeel gereed te stellen en in stand te houden. De luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als voor nationale taken.
Beleidsconclusies
In 2017 heeft het CLSK een bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. Zo is de Luchtmacht met F-16’s ingezet voor Baltic Air Policing en stonden vanaf 1 juli vier F-16’s 24 uur per dag paraat voor de VJTF. Sinds 1 januari 2017 wordt de Quick Reaction Alert (QRA) per toerbeurt van vier maanden samen met België gerealiseerd. Nederland heeft van medio augustus tot medio december de QRA-taak van België overgenomen. Het force protection-detachement van de Object Grondverdediging (OGRV) was het gehele jaar uitgezonden in Jordanië ter bescherming van het Belgische F-16 detachement. Voorts heeft de transportvloot vanuit Nederland de missiegebieden logistiek ondersteund. Aanvullend hieraan hebben de KDC-10 en C-130 tussen juni en december missies gevlogen voor Operation Inherent Resolve (OIR) vanuit Koeweit.
In het Caribische deel van het Koninkrijk ondersteunden transporthelikopters van de Luchtmacht kustwacht- en drugsbestrijdingsoperaties en leverden zij militaire bijstand. De Cougar en de NH-90 werden ingezet ten behoeve van maritieme operaties van het CZSK. Na orkaan Irma heeft het CLSK ondersteund met personeel en de transportvloot vanaf Vliegbasis Eindhoven en Papa Airbase (C-17).
Toelichting
| Capaciteit | Bouwsteen/ module voor SE | Totaal aantal | Norm-OG | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
| Jachtvliegtuigen | F-16 | 61 | 11 | Wegens operationele gevoeligheid wordt deze informatie gerapporteerd in de vertrouwelijke bijlage inzetbaarheidsrapportage. |
| Helikopters | AH-64 Apache | 28 | 10 | |
| CH-47 Chinook | 17→20 | 6→8 | ||
| AS-532 Cougar | 8→12 | 3→5 | ||
| NH-90 | 20 | 2→8 | ||
| Transport-vliegtuigen | KDC-10 | 2 | 1 | |
| C-130 Hercules | 4 | 2 | ||
| Kustwacht NLD | Dornier DO-228 | 2 | 1 | |
| Force Protection | OGRV eenheden | 4 | 2 | |
| Air C4ISR | Luchtverkeersleiding | 1 | 1 | |
| Luchtgevechtsleiding | 1 | 1 | ||
| NDMC | 1 | 1 |
| Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting 2017, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Verplichtingen | 857.262 | 704.621 | 801.969 | 812.993 | 657.334 | 681.678 | – 24.344 |
| Uitgaven | 651.319 | 653.271 | 711.856 | 704.647 | 745.213 | 681.678 | 63.535 |
| Programmauitgaven | 149.516 | 147.339 | 167.717 | 197.095 | 217.963 | 181.345 | 36.618 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 149.516 | 147.339 | 167.717 | 197.095 | 217.963 | 181.345 | 36.618 |
| Gereedstelling1 | 20.538 | 9.562 | 7.727 | 10.504 | 12.693 | 13.071 | – 378 |
| – waarvan bijdragen aan SSO Paresto | 217 | 499 | 482 | 482 | |||
| Instandhouding | 128.978 | 137.777 | 159.990 | 186.591 | 205.270 | 168.274 | 36.996 |
| Apparaatsuitgaven | 501.803 | 505.932 | 544.139 | 507.552 | 527.250 | 500.333 | 26.917 |
| Personele uitgaven | 401.910 | 413.109 | 415.536 | 415.062 | 420.972 | 402.311 | 18.661 |
| – waarvan eigen personeel | 401.910 | 409.385 | 409.168 | 408.174 | 417.212 | 401.311 | 15.901 |
| – waarvan externe inhuur1 | 3.724 | 6.368 | 6.888 | 3.760 | 1.000 | 2.760 | |
| Materiële uitgaven | 99.893 | 92.823 | 128.603 | 92.490 | 106.278 | 98.022 | 8.256 |
| – waarvan bijdragen aan SSO Paresto | 3.442 | 3.856 | 2.701 | 2.587 | 2.031 | 3.259 | – 1.228 |
| – waarvan overige exploitatie1 | 96.451 | 88.967 | 125.902 | 89.903 | 104.247 | 94.763 | 9.484 |
| Apparaatsontvangsten | 15.256 | 13.052 | 14.037 | 12.492 | 12.876 | 12.259 | 617 |
Toelichting op de financiële instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De gerealiseerde verplichtingen zijn € 24,3 miljoen lager dan begroot als gevolg van de lagere verplichtingen voor de materiële exploitatie. Dit omdat de verplichtingen voor trainingen en opleidingen voor de luchtwapensystemen in 2016 meerjarig zijn aangegaan, waardoor deze verplichting niet meer nodig was in 2017. Dit terwijl bij het opstellen van de ontwerpbegroting uitgegaan is dat het uitgavenbudget gelijk is aan het verplichtingenbudget. Voor de instandhouding zijn circa € 7 miljoen meer verplichtingen aangegaan ten behoeve van onderhoud en reservedelen van de luchtwapensystemen.
Uitgaven
De uitgaven in 2017 zijn € 63,5 miljoen meer dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor instandhouding en hogere personele uitgaven en overige exploitatie. Hieronder worden de verschillen toegelicht.
Instandhouding
De uitgaven voor instandhouding zijn € 37,0 miljoen hoger dan begroot. Deze extra uitgaven zijn gedaan in het kader van het herstel van de brede inzetgereedheid van de wapensystemen.
Apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn gestegen met € 18,7 miljoen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak is de doorwerking van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 11,8 miljoen). Daarnaast is er ook hier sprake van hogere sociale lasten en pensioenen (€ 4,5 miljoen) en gestegen kosten voor huisvesting en voeding (€ 1,9 miljoen).
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn € 8,3 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat er meer uitgaven zijn gedaan voor geoefendheid in het kader van het herstel van de basisgereedheid.
Ontvangsten
Geen bijzonderheden.