Algemene doelstelling
De landstrijdkrachten leveren operationeel gerede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale en internationale operaties.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de landstrijdkrachten alsmede de mate van gereedheid van de grondgebonden eenheden. Het CLAS is verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de eenheden. De landstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken.
Beleidsconclusies
In 2017 heeft het CLAS een bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. Zo heeft het CLAS een significante bijdrage geleverd aan de vier grotere missies van Defensie. Zo wordt de kern van de missie in Mali (MINUSMA) gevormd door militairen van de 11e Luchtmobiele Brigade en het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) en levert het CLAS een omvangrijke bijdrage aan Resolute Support in Afghanistan, Operation Inherent Resolve in het Midden-Oosten en de enhanced Forward Presence in Litouwen.
Het CLAS heeft ook dit jaar kleinere bijdragen geleverd aan de European Training Mission (EUTM) in Somalië, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) in Sudan, het Border Security Team (BST) op Lesbos en de ACOTA-missies in Uganda, Benin en Burkina Faso. Tevens heeft het CLAS invulling gegeven aan de Nederlandse NAVO- en EU-verplichtingen door een bijdrage te leveren aan de EU Battlegroup en de VJTF. Verder stond 1 German/Netherlands Corps (1GNC) stand-by als Joint Force Headquarters (JFHQ) van de NAVO.
Ook op nationaal gebied is het CLAS in 2017 2180 maal ingezet en het CLAS is betrokken geweest bij de inzet in het Caribisch gebied als gevolg van de orkaan Irma. In het kader van de gegarandeerde capaciteiten heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 1974 ruimingen uitgevoerd en is er 104 maal militaire bijstand verleend. Voorts heeft het CLAS 87 maal ondersteuning geleverd in het kader van Host Nation Support.
Toelichting
| Capaciteit | Bouwsteen/ module voor SE | Totaal aantal | Norm-OG | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
| HRF (L) HQ | NLD deel staf 1 (DEU/NLD) Corps | 1 | 1 | Wegens operationele gevoeligheid wordt deze informatie gerapporteerd in de vertrouwelijke bijlage inzetbaarheidsrapportage. |
| NLD deel CIS BN | 1 | 1 | ||
| NLD deel StSpt BN | 1 | 1 | ||
| BRIG HQ | Staf | 3 | 1 | |
| Verkenningseskadron | 3 | 1 | ||
| ISTAR Module | 5 | 2 | ||
| Cimic Support Element | 4 | 2 | ||
| Psyops Support Element | 4 | 2 | ||
| (R) DTF HQ | Hoofdkwartier OOCL | 1 | 1 | |
| BMD, ABT en CRAM (sensor only) | C2 PATRIOT | 1 | 1 | |
| C2 AGBADS | 1 | 1 | ||
| Patriot Fire Unit | 3 | 3 | ||
| AMRAAM-Peloton | 2 | 2 | ||
| STINGER-Peloton | 3 | 3 | ||
| SOF | SOF-Compagnie | 4 | 2 | |
| BTG | Manoeuvre Bataljon | 7 | 2 | |
| Pantserhouwitser / Mortier Batterij | 3 | 2 | ||
| Pantsergeniecompagnie | 4 | 1 | ||
| Luchtmobiel Geniepeloton | 3 | 1 | ||
| CIS Compagnie | 3 | 1 | ||
| Geneeskundig Peloton | 7 | 2 | ||
| DEFENSIE CYBER COMMANDO | CYBER module | 3 | 1 | |
| CS ELEMENT | AFD Staf Vuursteuncommando | 1 | 1 | |
| Staf Geniebataljon | 3 | 1 | ||
| Constructiecompagnie | 2 | 1 | ||
| Brugmodule | 2 | 1 | ||
| CBRN Compagnie | 2 | 1 | ||
| EODD Ploeg | 48 | 20 | ||
| CSS ELEMENT | Bataljonsstaf National Support Element | 1 | 1 | |
| MEDCELL | 4 | 1 | ||
| B&T module | 7 | 2 | ||
| Bevoorradingspeloton | 3 | 1 | ||
| Herstelpeloton | 11 | 4 | ||
| ROLE 2 Medical Treatment Facility | 4 | 2 | ||
| CBRN A&A team | 8 | 1 | ||
| CBRN DIM team | 8 | 1 | ||
| NATRES | Bataljon | 3 | 3 |
| Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting 2017, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Verplichtingen | 1.175.948 | 1.290.862 | 1.146.024 | 1.284.664 | 1.336.389 | 1.251.341 | 85.048 |
| Uitgaven | 1.155.056 | 1.203.245 | 1.221.224 | 1.218.579 | 1.282.344 | 1.251.341 | 31.003 |
| Programma-uitgaven | 154.992 | 139.710 | 158.682 | 170.753 | 201.348 | 207.984 | – 6.636 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 154.992 | 139.710 | 158.682 | 170.753 | 201.348 | 207.984 | – 6.636 |
| Gereedstelling | 87.150 | 49.031 | 50.989 | 52.260 | 53.456 | 54.498 | – 1.042 |
| – waarvan bijdragen aan SSO Paresto | 13.944 | 10.842 | 5.768 | 5.768 | |||
| Instandhouding | 67.842 | 90.679 | 107.693 | 118.493 | 147.892 | 153.486 | – 5.594 |
| Apparaatsuitgaven | 1.000.064 | 1.063.535 | 1.062.542 | 1.047.826 | 1.080.996 | 1.043.357 | 37.639 |
| Personele uitgaven | 931.372 | 986.631 | 971.074 | 941.055 | 954.840 | 961.016 | – 6.176 |
| – waarvan eigen personeel | 982.136 | 966.462 | 936.887 | 950.928 | 959.449 | – 8.521 | |
| – waarvan externe inhuur1 | 4.495 | 4.612 | 4.168 | 3.912 | 1.567 | 2.345 | |
| Materiële uitgaven | 68.692 | 76.904 | 91.468 | 106.771 | 126.156 | 82.341 | 43.815 |
| – waarvan bijdragen aan SSO Paresto | 14.535 | 9.151 | 2.448 | 2.915 | 3.007 | 2.791 | 216 |
| – waarvan overige exploitatie1 | 54.157 | 67.753 | 89.020 | 103.856 | 123.149 | 79.550 | 43.599 |
| Apparaatsontvangsten | 26.772 | 21.691 | 13.672 | 5.769 | 8.016 | 11.523 | – 3.507 |
Toelichting op de financiële instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht per financieel instrument.
Verplichtingen
De gerealiseerde verplichtingen zijn € 85,0 miljoen hoger dan begroot. Er is meer verplicht dan begroot door de aanschaf van middelen in de materiële exploitatie voor € 45,0 miljoen (niet wapensysteemgebonden artikelen, bedrijfshulpverlening (BHV) artikelen en inrichting werkplaats) en er is meer verplicht dan begroot voor instandhouding van met name de logistieke ondersteuning van de landwapensystemen zoals infanterie gevechtsvoertuigen.
Uitgaven
De uitgaven bij het CLAS zijn met € 31,0 miljoen gestegen ten opzichte van de begroting. De extra uitgaven worden vooral veroorzaakt door € 37,6 miljoen aan extra apparaatsuitgaven. De programmauitgaven zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot. De verschillen worden hieronder toegelicht.
Instandhouding
Bij instandhouding is € 5,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de overboeking vanuit de instandhouding naar de materiële exploitatie voor uitgaven gerelateerd aan goederen en diensten die niet aan wapensystemen zijn verbonden.
Apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn € 6,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak ligt in de fors achtergebleven personele vulling (circa € 37 miljoen) en lagere uitgaven vanwege een herrubricering van het activiteit gebonden budget (€ 7,3 miljoen). Daartegenover zijn er hogere uitgaven voor personeel vanwege het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 26,8 miljoen), hogere sociale lasten en pensioenen (€ 10,8 miljoen).
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn € 43,8 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de overboeking van uit BIV (€ 6 miljoen) voor het leveren van civiele militaire capaciteit. Daarnaast zijn voor circa € 37 miljoen uitgaven gedaan voor goederen en diensten die niet aan wapensystemen zijn verbonden.
Ontvangsten
Geen bijzonderheden.