Algemene doelstelling
Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Rol en verantwoordelijkheden
Financieren
De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.
Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Verplichtingen | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.564.953 | – 229.921 | |
| Uitgaven | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.564.953 | – 229.921 | |
| 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.834.916 | 4.821.159 | 5.026.766 | 4.604.822 | 5.459.756 | 5.675.020 | – 215.264 | 1 |
| 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds | 1.075.289 | 1.053.156 | 999.533 | 655.019 | 875.276 | 889.933 | – 14.657 | 2 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.
-
1. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2018 van het Infrastructuurfonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2018.
-
• Toevoegen van de aanvullende post infrastructuur (€ 542,5 miljoen)
-
• Kasschuif infrastructuurfonds (– € 700 miljoen)
-
• Voordelig saldo (– € 195 miljoen)
-
• Extra snelle trein Groningen en Friesland (– € 32 miljoen)
-
• Afrekening ProRail derde tertaal 2017 (€ 41 miljoen)
-
• Herverkaveling Omgevingswet (– € 23 miljoen)
-
• Overige oorzaken (€ 151,2 miljoen)
-
-
2. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2018 van het Deltafonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2018. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds en andere ministeries in verband met een bijdrage aan projecten, waaronder Ooijen-Wanssum en IJsseldelta fase 2, ambitie Afsluitdijk en zoetwatermaatregelen. Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2018.
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
Toelichting op de financiële instrumenten
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
| INFRAFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 2.575.982 | 2.472.330 | – 103.652 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 3.680 | 3.736 | 56 | |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 645.593 | 717.007 | 71.414 | |
| 12.03 | Aanleg | 781.590 | 558.823 | – 222.767 | |
| 12.04 | GIV/PPS | 581.030 | 605.036 | 24.006 | |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 564.089 | 587.728 | 23.639 | |
| 12.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 90.402 | 110.467 | 20.065 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.485.580 | 2.361.863 | – 123.717 | ||
| 13 | Spoorwegen | uitgaven | 2.190.386 | 2.123.334 | – 67.052 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.245.258 | 1.514.397 | 269.139 | |
| 13.03 | Aanleg | 766.273 | 457.267 | – 309.006 | |
| 13.04 | GIV/PPS | 162.258 | 141.680 | – 20.578 | |
| 13.07 | Rente en aflossing | 16.597 | 9.990 | – 6.607 | |
| 13.08 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 314.250 | 222.780 | – 91.470 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.876.136 | 1.900.554 | 24.418 | ||
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | uitgaven | 246.600 | 97.268 | – 149.332 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 194.764 | 94.429 | – 100.335 | |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 51.836 | 2.839 | – 49.447 | |
| 14.09 | Ontvangsten | 0 | 2.219 | 2.219 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 246.600 | 95.049 | – 151.551 | ||
| 15 | Vaarwegen | uitgaven | 964.746 | 845.570 | – 119.176 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.525 | 8.655 | 130 | |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 376.866 | 334.496 | – 42.370 | |
| 15.03 | Aanleg | 227.570 | 159.164 | – 68.406 | |
| 15.04 | GIV/PPS | 44.839 | 28.867 | – 15.972 | |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 306.946 | 314.388 | 7.442 | |
| 15.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 131.197 | 81.365 | – 49.832 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 833.549 | 764.205 | – 69.344 | ||
| 17 | Megaprojecten | uitgaven | 262.497 | 269.333 | 6.836 |
| 17.02 | Betuweroute | 4.942 | 1.599 | – 3.343 | |
| 17.03 | HSL | 8.894 | 80 | – 8.814 | |
| 17.06 | PMR | 34.940 | 20.185 | – 14.755 | |
| 17.07 | ERTMS | 98.823 | 50.733 | – 48.090 | |
| 17.08 | Zuidasdok | 114.898 | 78.938 | – 35.960 | |
| 17.10 | Programma HFS | 0 | 117.798 | 117.798 | |
| 17.09 | Ontvangsten | 30.436 | 37.373 | 6.937 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 232.061 | 231.960 | – 101 | ||
| 18 | Overige uitgaven en ontvangsten | uitgaven | 1.094 | 1.729 | 635 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02 | Beter benutten | 0 | 0 | 0 | |
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 0 | 0 | 0 | |
| 18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | |
| 18.06 | Externe veiligheid | 1.016 | 1.729 | 713 | |
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| 18.14 | Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | |
| 18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | |
| 18.16 | Reservering Omgevingswet | 78 | 0 | – 78 | |
| 18.17 | Verkenningen nieuwe stijl | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 0 | 78.728 | 78.728 |
| 18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 12.381 | 12.281 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.094 | – 89.380 | – 90.374 | ||
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
| 19.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 5.675.020 | 5.459.756 | – 215.264 |
| Totaal uitgaven | 6.241.305 | 5.809.564 | – 431.741 | ||
| Totaal ontvangsten | 566.285 | 545.313 | – 21.072 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 5.675.020 | 5.459.756 | – 215.264 | ||
26.02 Bijdragen aan het Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
| DELTAFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | uitgaven | 526.713 | 515.558 | – 11.155 |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 352.422 | 308.998 | – 43.424 | |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 169.799 | 199.682 | 29.883 | |
| 1.03 | Studiekosten | 4.492 | 6.878 | 2.386 | |
| 1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 197.844 | 208.552 | 10.708 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 328.869 | 307.006 | – 21.863 | ||
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | uitgaven | 21.863 | 11.739 | – 10.124 |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 18.913 | 9.492 | – 9.421 | |
| 2.03 | Studiekosten | 2.950 | 2.247 | – 703 | |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
| Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 3.041 | 755 | – 2.286 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 18.822 | 10.984 | – 7.838 | ||
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | uitgaven | 188.765 | 207.793 | 19.028 |
| 3.01 | Watermanagement | 7.111 | 7.294 | 183 | |
| 3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 200.499 | 18.845 | |
| 3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 188.765 | 207.793 | 19.028 | ||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | uitgaven | 47.730 | 20.974 | – 26.756 |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 800 | 800 | |
| 4.02 | GIV/PPS | 47.730 | 20.174 | – 27.556 | |
| 4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 800 | 800 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 47.730 | 20.174 | – 27.556 | ||
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 276.099 | 307.827 | 31.728 |
| 5.01 | Apparaat | 230.529 | 239.168 | 8.639 | |
| 5.02 | Overige uitgaven | 64.200 | 68.659 | 4.459 | |
| 5.03 | Investeringsruimte | – 18.630 | 0 | 18.630 | |
| 5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | 28.151 | 28.151 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 276.099 | 279.676 | 3.577 | ||
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
| 6.09 | Ten laste van begroting van IenW | Ontvangsten | 889.933 | 875.276 | – 14.657 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | uitgaven | 29.648 | 19.795 | – 9.853 |
| 7.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 25.676 | 16.161 | – 9.515 | |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 777 | 1.172 | 395 | |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 2.462 | – 733 | |
| 7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 0 | 89 | 89 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 29.648 | 19.706 | – 9.942 | ||
| Totaal uitgaven | 1.090.818 | 1.083.686 | – 7.132 | ||
| Totaal ontvangsten | 200.885 | 238.347 | 37.462 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 889.933 | 875.276 | – 14.657 | ||