97.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
97.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 27 122 | 49 896 | 25 841 | 75 737 |
| Uitgaven | 33 122 | 55 896 | 25 841 | 81 737 |
| 1. Internationale samenwerking | 7 769 | 7 769 | – 1 140 | 6 629 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 308 | 1 515 | 42 | 1 557 |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI | 25 045 | 46 612 | 26 939 | 73 551 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 32 078 | 32 078 |
97.3 Financiële toelichting
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
-
1. Internationale samenwerking bevorderen;
-
2. Verzameluitkering VWS;
-
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI.
1. Internationale samenwerking bevorderen
| Stand 1e suppletoire begroting | 7 769 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Overboeking van artikel 98 OD 2 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking. | – 1 290 |
| 2. Overige mutaties. | 150 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 6 629 |
2. Verzameluitkering VWS
| Stand 1e suppletoire begroting | 1 515 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden) | 39 |
| 2. Overige mutaties. | 3 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 1 557 |
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI
| Stand 1e suppletoire begroting | 46 612 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. Bijdrage aan het NVI om in het kader van de afwikkeling van de slotbalans NVI terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren te kunnen voldoen. Zie ook ontvangsten artikel 1. | 7 775 |
| 2. Bijdrage aan het NVI in de afwikkelingskosten die zijn gemoeid met de verkoop van de productiediensten- en faciliteiten op basis van de gemaakte afspraken. | 7 200 |
| 3. Bijdrage aan het NVI ter dekking van het exploitatietekort 2012. Voor 2012 wordt een nog te dekken tekort van € 5,7 miljoen voorzien, met name voor kosten vaccinproductie eerste halfjaar 2012. | 5 700 |
| 4. Bijdrage aan het RIVM in verband met frictiekosten voor taakstellings- en veranderingstrajecten (voor het realiseren van de personele taakstelling, en organisatie- en werkwijze veranderingen) en kosten van indikking en verhuizingen en verbouwingen in het kader van de huisvesting in Bilthoven. | 3 450 |
| 5. In verband met de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten van het NVI is een aantal huurcontracten opgezegd. Hiervoor heeft de Rijksgebouwendienst afkoopkosten in rekening gebracht bij het RIVM als hoofdhuurder van het terrein in Bilthoven. | 2 700 |
| 6. Overige mutaties. | 114 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 73 551 |
Ontvangsten
| Stand 1e suppletoire begroting | 0 |
|---|---|
| Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
| 1. In juni 2012 zijn de productiediensten en -faciliteiten van het Nederlands Vaccininstituut (NVI) verkocht aan het Serum Institute of India. De verkoopopbrengst van de aandelen van de BV waarin deze taken eerder waren ondergebracht bedraagt € 32 miljoen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5). | 32 000 |
| 2. Overige mutaties | 78 |
| Stand 2e suppletoire begroting | 32 078 |