Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe toezicht op rechtspersonen genoemd in de wet Controle op Rechtspersonen uit.

Justis levert een bijdrage aan de beleidsartikelen 13.1, 13.3 en 13.4.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

• • Bijdrage door het moederdepartement voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende leges (kan) worden geheven;

• • Opbrengst derden betreft leges die worden geheven voor een aantal van haar producten

• • De post «opbrengst derden» is gedaald als gevolg van het vervallen van het product Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). Hiervoor in de plaats komt Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) waarvoor geen leges geheven worden.

Baten

Opbrengst moederdepartement 2012

De opbrengst moederdepartement betreft de geraamde bekostiging van de producten waarvoor geen of geen kostendekkende leges worden geheven.

Opbrengst derden 2012

Deze geraamde opbrengsten betreffen de bij derden in rekening te brengen leges voor onderstaande producten.

Voor Naamswijziging is per 1 september 2011 een wetswijziging ingegaan. Deze wetswijziging gaat onder andere in op stijging van de leges. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de nieuwe legesprijs.

Lasten

Personele kosten

Materiële kosten

Huisvesting

De toegangsbeveiliging van de huisvesting van Justis is in 2011 incidenteel verbeterd. Daarnaast wordt DocDirekt vanaf 2012 begroot onder de bureaukosten.

Bureaukosten

De bureaukosten stijgen doordat DocDirekt in 2011 is begroot binnen de huisvestingskosten.

ICT

De automatiseringskosten dalen doordat het project Herziening Toezicht Rechtspersonen ten einde loopt.

Externe inhuur

De kosten inzake externe inhuur dalen door de organisatorische aanpassingen en de beëindiging van het project Herziening Toezicht Rechtspersonen.

Overig materieel

De kosten inzake het vernieuwingsprogramma zijn begroot in de post materieel. Justis wil zich continu blijven vernieuwen.

Rentelasten

Dit is de rente die betaald wordt voor het beroep op de leenfaciliteit. Er is uitgegaan van een geraamd rentepercentage van gemiddeld 2,8% (zie Vaststelling rentepercentages per 1-04-2011 i.h.k.v. de regeling baten-lastendiensten 2007, kenbaar gemaakt door Ministerie van Financiën met kenmerk BZ/2011/248 M).

Afschrijvingskosten

Doelmatigheid

Belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product.

De kostprijzen 2012 wijken af van de kostprijzen 2011. In het kostprijsmodel is een kleine aanpassing doorgevoerd. Het betreft een specifiekere toedeling van de kosten aan de producten. Bij het berekenen van de kostprijzen 2012 zijn de niet structurele kosten voortkomend uit vernieuwing (o.a. afschrijving- en rentelasten) buiten beschouwing gelaten. Hierdoor ontstaan stabielere kostprijzen.

De norm voor de doorlooptijden is conform de wettelijke termijnen.

Kasstroomoverzicht

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd met afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Voor 2012 zijn investeringen gepland voor HTR (€ 450 000). Voor de implementatie van de informatiearchitectuur is een investering gepland van € 6 000 000 verdeeld over de jaren 2011 tot en met 2014.