Omschrijving van de samenhang in beleid
Op dit artikel worden de apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerkgebonden uitgaven van Rijkswaterstaat en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 247 184 | 233 405 | 224 888 | 219 076 | 215 980 | ||
| Uitgaven | 247 581 | 233 406 | 224 843 | 219 080 | 215 978 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 99% |
|
|
|
| ||
| 5.01 Apparaat | 198 231 | 186 152 | 177 675 | 172 771 | 170 590 | ||
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 2 022 | 1 830 | 1 717 | 1 694 | 1 668 | ||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 196 209 | 184 322 | 175 958 | 171 077 | 168 922 | ||
| 5.02 Overige uitgaven | 49 350 | 47 254 | 47 168 | 46 309 | 45 388 | ||
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 47 425 | 45 329 | 45 284 | 44 384 | 43 463 | ||
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1 925 | 1 925 | 1 884 | 1 925 | 1 925 | ||
| 5.02.03 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.03 Investeringsruimte | |||||||
| 05.03.01 Programmeerruimte | |||||||
| 05.03.02 Beleidsruimte | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.09.01 Overige ontvangsten |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| Artikel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Netwerkgeb. kosten & ov. uitgaven | 247 581 | 233 406 | 224 843 | 219 080 | 215 978 | 222 620 | 222 485 | 221 145 | 249 232 | 258 232 | 341 260 | 460 192 | 459 418 | 459 707 | 459 718 | 459 789 |
| 5.01 | Apparaat | 198 231 | 186 152 | 177 675 | 172 771 | 170 590 | 177 234 | 177 097 | 175 757 | 177 918 | 177 918 | 177 918 | 177 948 | 177 948 | 177 948 | 177 948 | 177 948 |
| 5.02 | Overige uitgaven | 49 350 | 47 254 | 47 168 | 46 309 | 45 388 | 45 386 | 45 388 | 45 388 | 43 463 | 43 463 | 43 463 | 43 790 | 43 790 | 43 790 | 43 790 | 43 790 |
| 5.03 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 851 | 36 851 | 119 879 | 238 454 | 237 680 | 237 969 | 237 980 | 238 051 |
5.01 Apparaat
Motivering
In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat gepresenteerd.
Staf Deltacommissaris
Producten
De Deltacommissaris moet, conform de Waterwet, de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma bevorderen. Hij voert overleg met betrokken partijen en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma.
In de Memorie van Toelichting op de Waterwet, paragraaf 4, artikel 7.22d, is opgenomen dat de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft en een budget dat toereikend is voor de hem toebedeelde taken.
Op dit artikel worden de personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.
Apparaatskosten Rijkswaterstaat
Dit betreft de apparaatskosten voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud, de uitvoering van landelijke taken en inhuur.
5.02 Overige Uitgaven
Overige netwerkgebonden uitgaven
Producten
Onder overige kosten zijn de externe kosten opgenomen die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling en innovatie en landelijke taken op het gebied van aanleg.
Programmauitgaven Deltacommissaris
Deze uitgaven worden gedaan ten behoeve van het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris.
5.03 Investeringsruimte
Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrastructuurfonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds (zie ook artikel 18.11 Investeringsruimte van de begroting van het Infrastructuurfonds).
De Investeringsruimte van in totaal € 1,4 miljard tot en met 2028 betreft «beleidsruimte», waarvan de concrete aanwending wordt overgelaten aan toekomstige kabinetten; de programmaruimte is eerder ingezet ter dekking van de maatregelen uit de brief «stand van zaken Waterveiligheid» (Kamerstukken, vergaderjaar 2010/11, nr. XX). De structurele doorwerking van het Begrotingsakkoord na 2023 is naar rato ten laste is gebracht van de Beleidsruimte (€ 0,2 mld).