A. Apparaatsuitgaven kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de baten-lastenagentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 414.415 | 387.648 | 314.783 | 314.758 | 304.453 | 305.725 | 305.785 |
| Uitgaven: | 415.748 | 387.648 | 314.783 | 314.758 | 304.453 | 305.725 | 305.785 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 415.748 | 387.648 | 314.783 | 314.758 | 304.453 | 305.725 | 305.785 |
| Personele uitgaven | 164.799 | 186.006 | 149.080 | 150.249 | 141.698 | 142.565 | 142.565 | |
| waarvan: Eigen personeel | 155.327 | 173.382 | 139.479 | 141.163 | 134.032 | 134.899 | 134.899 | |
| waarvan: Externe inhuur | 6.050 | 8.297 | 5.519 | 5.108 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
| waarvan: Overig personeel | 3.422 | 4.327 | 4.082 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | |
| Materiële uitgaven | 250.949 | 201.642 | 165.703 | 164.509 | 162.755 | 163.160 | 163.220 | |
| waarvan: Bijdrage SSO's | 224.617 | 170.381 | 152.965 | 151.142 | 150.628 | 150.633 | 150.633 | |
| waarvan: ICT | 164 | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan: Overig materieel | 26.168 | 24.979 | 12.738 | 13.367 | 12.127 | 12.527 | 12.587 | |
| Ontvangsten: | 95.359 | 88.277 | 15.280 | 15.194 | 15.175 | 15.175 | 15.175 |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's
De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van BZK | 633.686 | 605.264 | 545.600 | 547.807 | 538.476 | 541.970 | 539.730 |
| Kerndepartement | 415.748 | 387.648 | 314.783 | 314.758 | 304.453 | 305.725 | 305.785 |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 217.938 | 217.616 | 230.817 | 233.049 | 234.023 | 236.245 | 233.945 |
Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.087.228 | 1.129.297 | 1.117.028 | 1.106.378 | 1.121.493 | 1.145.529 | 1.172.889 |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 118.549 | 137.035 | 100.160 | 71.396 | 68.960 | 71.880 | 71.016 |
| Logius | 169.242 | 187.923 | 205.861 | 226.495 | 249.191 | 274.157 | 301.619 |
| P-Direkt | 69.970 | 72.790 | 76.247 | 77.276 | 77.350 | 78.779 | 77.151 |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 183.768 | 187.221 | 203.160 | 209.117 | 211.272 | 213.608 | 213.608 |
| FMHaaglanden (FMH) | 99.781 | 100.647 | 99.447 | 99.181 | 99.041 | 98.932 | 98.738 |
| SSC-ICT | 215.754 | 199.500 | 203.100 | 202.300 | 203.300 | 204.300 | 205.300 |
| Rijksvastgoedbedrijf (RVB) | 219.164 | 233.326 | 218.737 | 210.881 | 202.647 | 194.141 | 195.725 |
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 11.000 | 10.855 | 10.316 | 9.732 | 9.732 | 9.732 | 9.732 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 1.338 | 2.162 | 1.254 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.338 | 1.320 | 1.254 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| Bureau Architectenregister2 | 842 | ||||||
| Referendumcommissie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BZK en Wonen en Rijksdienst (WenR) verstrekken bijdragen aan vier begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK), Referendumcommissie en Huurcommissie. De apparaatskosten van het HVK en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). De apparaatsuitgaven voor de Referendumcommissie worden geraamd op nihil, tenzij er in een jaar een referendum wordt voorzien. Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK en WenR zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB, VII en XVIII.
C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.
| Directoraat Generaal | 2018 |
|---|---|
| Totaal apparaat | 314.783 |
| Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) | 29.541 |
| Bestuur en Wonen (DGBW) | 2.221 |
| Overheidsorganisatie (DGOO) | 135.450 |
| Vastgoed en bedrijfsvoering rijk (DGVBR) | 14.505 |
| SG-Cluster (SGC) | 127.022 |
| Huis voor Klokkenluiders | 3.044 |
| Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) | 3.000 |
D. Invulling departementale taakstelling
De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken VII en XVIII) loopt op tot bijna € 65 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld:
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (Totaal) | 23.582 | 53.110 | 64.563 | 64.563 |
| Kerndepartement1 | 17.634 | 39.556 | 47.037 | 47.037 |
| Agentschappen | ||||
| AGNL (opdrachtgever BZK) | 1.000 | 1.000 | ||
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 984 | 2.235 | 2.727 | 2.727 |
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 427 | 970 | 1.183 | 1.183 |
| FMHaaglanden (FMH) | 333 | 759 | 926 | 926 |
| Logius | 1.456 | 3.305 | 4.033 | 4.033 |
| P-Direkt | 67 | 153 | 186 | 186 |
| SSC-ICT | 427 | 973 | 1.187 | 1.187 |
| Rijksgebouwendienst (Rgd) | 688 | 1.604 | 1.950 | 1.950 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 980 | 2.223 | 2.710 | 2.710 |
| UBR (voorheen De Werkmaatschappij) | 586 | 1.332 | 1.624 | 1.624 |
| Totaal Agentschappen | 5.948 | 13.554 | 17.526 | 17.526 |
| ZBO's2 | ||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ZBO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad werd bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 11). Het budget voor de Kiesraad wordt per begroting 2018 overgeheveld naar begrotingshoofdstuk IIB. Daarnaast maakt de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.