02 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | ‒ 18.306 | ‒ 10.667 | 9.583 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | ‒ 13.094 | ‒ 18.345 | 8.571 | |
waarvan juridisch verplicht | 10% | 81% | ||||
02.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
02.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 | |
02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
Toelichting
VerplichtingenDe verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– Deltaplan zoetwaterDe doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
– Ecologische Maatregelen MarkermeerDe planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.
Overboeking binnen het DeltafondsVoor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.
2.09 OntvangstenIn 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.