Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen | 868.481 | 929.578 | ‒ 56.255 | ‒ 15.680 | 857.643 |
Apparaatsuitgaven | 498.471 | 540.439 | 18.595 | 11.900 | 570.934 | |
33.1 | Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | |||||
Personeel | 388.291 | 428.008 | 36.504 | 3.836 | 468.348 | |
waarvan eigen personeel | 361.427 | 398.294 | 22.718 | ‒ 14.012 | 407.000 | |
waarvan externe inhuur | 24.896 | 27.693 | 14.307 | 18.001 | 60.001 | |
waarvan overig personeel | 1.968 | 2.021 | ‒ 521 | ‒ 153 | 1.347 | |
Materieel | 110.180 | 112.431 | ‒ 17.909 | 8.064 | 102.586 | |
waarvan ICT | 9.717 | 10.149 | ‒ 1.149 | 1.000 | 10.000 | |
waarvan SSO's | 42.226 | 44.045 | ‒ 9.957 | 1.498 | 35.586 | |
waarvan overig materieel | 58.237 | 58.237 | ‒ 6.803 | 5.566 | 57.000 | |
Programma-uitgaven | 370.010 | 389.139 | ‒ 74.850 | ‒ 27.580 | 286.709 | |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | ||||
33.2 | Bestuur, informatie en technologie | |||||
Bijdrage medeoverheden | ||||||
Regionale Informatie en Expertise Centra | 114.488 | 114.673 | ‒ 107.110 | 1.390 | 8.953 | |
Uitstapprogramma's prostituees | 1.503 | 3.929 | ‒ 1.388 | 0 | 2.541 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 915 | 938 | ‒ 10 | ‒ 41 | 887 | |
Subsidies | ||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.751 | 3.839 | 0 | 686 | 4.525 | |
Keurmerk Veilig Ondernemen | 731 | 748 | 0 | 0 | 748 | |
Uitstapprogramma's prostituees | 1.500 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | |
Veiligheid Kleine Bedrijven | 243 | 249 | 0 | 0 | 249 | |
Overige subsidies | 1.028 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | |
Opdrachten | ||||||
Overige opdrachten | 166 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
33.3 | Opsporing en vervolging | |||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||
Nederlands Forensisch Instituut | 69.434 | 73.246 | 4.080 | 285 | 77.611 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||
BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen | 4.624 | 4.740 | 0 | 1.915 | 6.655 | |
FIU.Nederland | 4.755 | 4.874 | 200 | 0 | 5.074 | |
aanpak ondermijning | 2.890 | 10.063 | 39.110 | ‒ 4.820 | 44.353 | |
Overig bijdragen medeoverheden | 11.061 | 10.811 | 1.015 | ‒ 4.761 | 7.065 | |
Subsidies | ||||||
CCV | 669 | 686 | 0 | ‒ 686 | 0 | |
Overige subsidies | 2.338 | 2.397 | 0 | 21 | 2.418 | |
Opdrachten | ||||||
Schadeloosstellingen | 17.928 | 17.928 | ‒ 1.000 | 5.000 | 21.928 | |
Keten Informatie Management | 3.900 | 5.422 | 0 | ‒ 4.566 | 856 | |
Onrechtmatige Detentie | 9.849 | 9.849 | ‒ 2.500 | 0 | 7.349 | |
Gerechtskosten | 28.855 | 28.757 | 4.500 | 0 | 33.257 | |
Restituties ontvangsten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | |
Verkeershandhaving OM | 25.337 | 20.306 | 0 | 0 | 20.306 | |
Afpakken | 10.655 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen | 13.047 | 13.047 | 0 | ‒ 1.041 | 12.006 | |
Overige opdrachten | 30.574 | 50.065 | ‒ 21.647 | ‒ 21.110 | 7.308 | |
Garanties | ||||||
Faillissementscuratoren | 744 | 761 | 0 | 0 | 761 | |
33.4 | Vervolging en berechting MH17-verdachten | |||||
Opdrachten | ||||||
Vervolging en berechting MH17-verdachten | 9.025 | 8.847 | 9.900 | 0 | 18.747 | |
Ontvangsten | 1.200.408 | 1.194.624 | 0 | ‒ 51.100 | 1.143.524 | |
waarvan Boeten en Transacties | 859.048 | 853.264 | 0 | ‒ 51.100 | 802.164 | |
waarvan Afpakken | 330.360 | 330.360 | 0 | 0 | 330.360 | |
waarvan overig | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | |
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.
Toelichting op beleidsartikel 33
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 30,5 mln. (€ 18,6 + € 11,9)
• De technische verdeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Aan de apparaatsuitgaven OM wordt € 16,2 mln. toegevoegd.
• De overige mutaties ad € 14,3 mln. betreffen diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder een tegenvaller op het ICT-budget (€ 4,7 mln.), een toedeling van middelen die bij het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van de strafrechtketen (€ 2,6 mln.) en een overheveling van middelen voor de suppletie gerechtelijke brieven (€ 2,4 mln.).
• Daarnaast is er sprake van een technische herschikking van middelen binnen de apparaatsuitgaven van circa € 15 mln. van met name Shared Service Organisaties (SSO’s) en overig materieel naar externe inhuur. De herschikking heeft geen invloed op het totale apparaatsbudget van het OM.
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Regionale Informatie en Expertise Centra € -107,1 mln.Deze post bestaat uit een technische mutatie van € 100 mln. die wordt gecorrigeerd vanwege onjuiste artikelcodering. Vervolgens heeft een kasschuif plaatsgevonden. Zie ook artikel 33.3.33 aanpak ondermijning.
33.3 Opsporing en vervolging
Aanpak ondermijning € 39,1 mln.Dit betreft een technische mutatie van € 100 mln. Zie artikel 33.2.30 Door middel van een Kasschuif van € -64,9 mln. ondermijningsgelden is er een verdeling gemaakt van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren 2020 en 2021, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners. Het restant betreft diverse kleine of technische mutaties.
Schadeloosstellingen € 5 mln.Bij najaarsnota is een tegenvaller op de schadeloosstellingen verwerkt omdat de verwachting is dat het budget voor schadeloosstellingen (open einde regeling) voor circa € 5 mln. wordt overschreden.
Overige opdrachten € -42,8 mln. (€ -21,7 + € -21,1)Omvat hoofdzakelijk een technische toedeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld naar desbetreffende artikelen
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 9,9 mln.Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.
Mutaties Ontvangsten
Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.