Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 76.987 | 98.022 | 100.572 | 15.692 | 19.387 | 135.651 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||
Uitgaven | 93.317 | 112.610 | 115.160 | ‒ 13.393 | 15.578 | 117.345 | |
Waarvan juridisch verplicht | 43% | 83% | |||||
14.01 Netwerk | 76.797 | 96.090 | 98.640 | ‒ 13.368 | 14.026 | 99.298 | |
14.01.01 Opdrachten | 24.301 | 26.949 | 29.499 | 7.404 | ‒ 2.764 | 34.139 | |
- Beter Benutten | 7.402 | 11.052 | 11.052 | 1.013 | 986 | 13.051 | |
- Overige Opdrachten | 16.899 | 15.897 | 18.447 | 6.391 | ‒ 3.750 | 21.088 | |
- Klimaatakkoord | |||||||
14.01.02 Subsidies | 42.816 | 39.604 | 39.604 | ‒ 24.910 | 1.033 | 15.727 | |
- Subsidie Duurzame Mobiliteit | 42.166 | 38.854 | 38.854 | ‒ 24.910 | 353 | 14.297 | |
- Overige Subsidies | 650 | 750 | 750 | 680 | 1.430 | ||
14.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 9.680 | 14.135 | 14.135 | 4.138 | 673 | 18.946 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.558 | 4.724 | 4.724 | 3.345 | 11.025 | ||
- Bijdrage aan agentschap Nea | 2.122 | 3.122 | 3.122 | 281 | 190 | 3.593 | |
- Bijdrage aan agentschap RVO | 3.333 | 3.333 | 512 | 483 | 4.328 | ||
14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden | 15.202 | 15.202 | 15.084 | 30.286 | |||
- Bijdrage aan medeoverheden | 15.000 | 15.000 | |||||
- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 15.202 | 15.202 | 84 | 15.286 | |||
14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties | 200 | 200 | 200 | ||||
14.02 Veiligheid | 16.520 | 16.520 | 16.520 | ‒ 25 | 1.552 | 17.130 | |
14.02.01 Opdrachten | 6.606 | 6.534 | 6.534 | ‒ 25 | ‒ 1.299 | 5.210 | |
14.02.02 Subsidies | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | |||
- VVN | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | |||
- SWOV | 3.869 | 3.869 | 3.869 | 3.869 | |||
- Overige subsidies | 765 | 765 | 765 | 765 | |||
14.02.03 Bijdragen aan agentschappen | 597 | 669 | 669 | 669 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 597 | 669 | 669 | 669 | |||
14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 917 | 917 | 917 | 2.851 | 2.851 | ||
- Waarvan bijdrage aan CBR | 1.360 | 1.360 | |||||
- Waarvan bijdrage aan RDW | 1.491 | 1.491 | |||||
Ontvangsten | 6.782 | 7.004 | 7.004 | 527 | ‒ 1.669 | 5.862 | |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget met € 15,6 miljoen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.
Uitgaven
14.01 Netwerk
Overige opdrachten
De verlaging van de overige opdrachten van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het artikelonderdeel subsidies voor extra bijdragen aan het CBR en de RDW (€ 2,9 miljoen; zie toelichting bij 14.02.06). Daarnaast vindt uitbreiding plaats van de bestaande opdrachten voor Duurzame Mobiliteit en is een nieuwe opdracht Programme Support Action Fuel Price Comparison verstrekt aan de RVO (totaal € 0,5 miljoen). Ten slotte worden middelen ingezet voor versterking van de inzet op de activiteit Anders Reizen (€ 0,2 miljoen) en vindt een overheveling plaats naar het ministerie van LNV als bijdrage aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS; € 0,4 miljoen).
Subsidies Duurzame Mobiliteit
Vanuit het subsidiebudget Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeheveld naar opdrachten Duurzame Mobiliteit (€ 0,3 miljoen), dit betreft een overboeking naar opdrachten Duurzame Mobiliteit ter dekking van uitgaven op het gebied van elektrische voertuigen in de stadsdistributie.
Overige subsidies
Ten behoeve van subsidies aan Wandelnet en Fietsplatform worden middelen (€ 0,7 miljoen) overgeheveld uit de investeringsruimte spoor op het Infrastructuurfonds.
14.02 Veiligheid
14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Gewijzigde regelgeving en het besluit tot het tijdelijk administratief verlengen van rijbewijzen voor senioren, resulteert in additionele bijdragen aan de RDW (€ 1,5 miljoen) en het CBR (€ 1,4 miljoen). Deze extra bijdragen worden gedekt vanuit het opdrachtenbudget Smart Mobility (€ 1,8 miljoen), Wegverkeersbeleid (€ 0,2 miljoen) en Verkeersveiligheid (€ 0,9 miljoen).
14.02.05 Bijdragen aan medeoverheden
De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 15,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.
Ontvangsten
De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangsten op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 1,7 miljoen).