Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 446.713 | 0 | 446.713 | 41.854 | 488.567 | 16.751 | 17.237 | 13.351 | 13.388 |
Apparaatsuitgaven | 448.044 | 0 | 448.044 | 41.854 | 489.898 | 16.751 | 17.237 | 13.351 | 13.388 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Personele uitgaven | 303.175 | 0 | 303.175 | 33.693 | 336.868 | 13.704 | 13.969 | 9.977 | 10.076 | |
waarvan eigen personeel | 267.905 | 0 | 267.905 | 31.807 | 299.712 | 14.007 | 14.486 | 10.944 | 11.043 | |
waarvan externe inhuur | 33.442 | 0 | 33.442 | 1.835 | 35.277 | ‒ 347 | ‒ 561 | ‒ 1.012 | ‒ 1.012 | |
waarvan overig personeel | 1.828 | 0 | 1.828 | 51 | 1.879 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Materiele uitgaven | 144.869 | 0 | 144.869 | 8.161 | 153.030 | 3.047 | 3.268 | 3.374 | 3.312 | |
waarvan ict | 21.650 | 0 | 21.650 | 5.071 | 26.721 | ‒ 47 | ‒ 47 | ‒ 35 | ‒ 35 | |
waarvan sso's | 88.097 | 0 | 88.097 | 2.463 | 90.560 | 1.013 | 1.445 | 1.533 | 1.533 | |
waarvan overig materieel | 35.122 | 0 | 35.122 | 627 | 35.749 | 2.081 | 1.870 | 1.876 | 1.814 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Ontvangsten | 20.125 | 0 | 20.125 | 350 | 20.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;
– 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;
– 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;
– het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.