Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 1.236.560 | 0 | 1.236.560 | 285.029 | 1.521.589 | 306.758 | 143.421 | 131.217 | 109.756 |
Programma-uitgaven | 1.236.560 | 0 | 1.236.560 | 285.029 | 1.521.589 | 306.758 | 143.421 | 131.217 | 109.756 | |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | ||||||||
37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
Immigratie- en Naturalisatiedienst | 414.386 | 0 | 414.386 | 91.500 | 505.886 | 78.438 | 32.057 | ‒ 774 | ‒ 825 | |
DJI - Vreemdelingenbewaring | 81.720 | 0 | 81.720 | ‒ 1.749 | 79.971 | ‒ 1.721 | ‒ 1.704 | ‒ 1.704 | ‒ 1.704 | |
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
COA | 606.348 | 0 | 606.348 | 202.180 | 808.528 | 230.998 | 120.500 | 145.141 | 123.731 | |
NIDOS - opvang | 88.452 | 0 | 88.452 | ‒ 12.331 | 76.121 | ‒ 12.355 | ‒ 12.365 | ‒ 12.378 | ‒ 12.378 | |
Subsidies | ||||||||||
Vluchtingenwerk Nederland | 9.884 | 0 | 9.884 | 280 | 10.164 | 280 | 281 | 281 | 281 | |
Overige Subsidies | 1.696 | 0 | 1.696 | 9 | 1.705 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Opdrachten | ||||||||||
Programma Keteninformatisering | 5.332 | 0 | 5.332 | 85 | 5.417 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Versterking vreemdelingenketen | 3.105 | 0 | 3.105 | 566 | 3.671 | 6.536 | 65 | 65 | 65 | |
37.3 | Terugkeer | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning | 7.983 | 0 | 7.983 | 1.820 | 9.803 | 1.820 | 1.821 | 221 | 221 | |
Subsidies | ||||||||||
REAN-regeling | 5.743 | 0 | 5.743 | 142 | 5.885 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Overige Subsidies | 3.055 | 0 | 3.055 | 75 | 3.130 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Opdrachten | ||||||||||
Vreemdelingen vertrek | 8.856 | 0 | 8.856 | 2.452 | 11.308 | 2.451 | 2.455 | 54 | 54 | |
Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 53.341 | 56.341 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
Toelichting op beleidsartikel 37
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingenImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln. Deze post bestaat uit de volgende mutaties:
– een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;
– de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;
– toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
– het restant betreft kleine mutaties.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.
– als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;
– de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;
– toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;
– er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven
– het restant betreft kleine mutaties.
Nidos-opvang € -12,3 mln.
– de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
– het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.
37.3 TerugkeerOpdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI -Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln. Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.