Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 401.762 | 12.444 | 414.206 | 63.542 | 477.748 | 3.557 | 3.569 | 822 | 809 |
Uitgaven | 401.762 | 12.444 | 414.206 | 63.542 | 477.748 | 3.557 | 3.569 | 822 | 809 |
11.1 Apparaat (excl. AIVD) | 401.762 | 12.444 | 414.206 | 63.542 | 477.748 | 3.557 | 3.569 | 822 | 809 |
Personele uitgaven | 200.694 | 9.898 | 210.592 | 44.947 | 255.539 | 3.221 | 3.233 | 486 | 473 |
waarvan: eigen personeel | 181.324 | 0 | 181.324 | 24.587 | 205.911 | 3.141 | 3.183 | 436 | 423 |
waarvan: inhuur externen | 15.290 | 0 | 15.290 | 11.804 | 27.094 | 80 | 50 | 50 | 50 |
waarvan: overige personele uitgaven | 4.080 | 9.898 | 13.978 | 8.556 | 22.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 201.068 | 2.546 | 203.614 | 18.595 | 222.209 | 336 | 336 | 336 | 336 |
waarvan: bijdrage aan SSO's | 190.896 | 0 | 190.896 | 8.713 | 199.609 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |
waarvan: ICT | 42 | 0 | 42 | 805 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: overige materiële uitgaven | 10.130 | 2.546 | 12.676 | 9.077 | 21.753 | ‒ 735 | ‒ 735 | ‒ 735 | ‒ 735 |
Ontvangsten | 19.292 | 0 | 19.292 | 45.049 | 64.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
waarvan: eigen personeel
Dit betreft met name de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 12 mln.). Daarnaast worden de uitgaven voor diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.).
Ook betreft dit een reallocatie van middelen vanaf artikel 5 voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 3,3 mln.). Daarnaast zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet. Tot slot worden voor de versterkingsoperatie in Groningen middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post (€ 2,9 mln.).
waarvan: inhuur externen
De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.). Daarnaast worden er middelen vanaf artikel 5 gerealloceerd voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 8,9 mln.). Ook wordt er voor de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit artikel 6. Tot slot zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet (€ 1 mln.).
waarvan: overige personele uitgaven
Dit betreft met name de personele uitgaven voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 5,7 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.
Materiële uitgaven
waarvan: bijdrage aan SSO’s
Dit betreft met name bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 7,6 mln.). Daarnaast betreft het bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt (€ 1,1 mln.).
waarvan: ICT
Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 0,8 mln.).
waarvan: overige materiële uitgaven
Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 10,0 mln.). Daarnaast wordt circa € 0,9 mln. herschikt om de middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren te verantwoorden op de juiste instrumenten.
Ontvangsten
Dit betreft met name de inkomsten die Doc-Direkt ontvangt gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 31,5 mln.). Daarnaast worden diverse personele kosten voor de SSO's jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.