| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.255.860 | 3.255.860 | 157.159 | 3.413.019 | 3.905 | 4.076 | 3.776 | 3.776 | |
| Opdrachten | 3.185.857 | 3.185.857 | 147.247 | 3.333.104 | 4.812 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | |
| Investeringen materieel | 2.621.457 | 2.621.457 | 14.835 | 2.636.292 | ‒ 31.588 | ‒ 28.500 | 4.700 | 4.700 | |
| Investeringen infrastructuur | 248.006 | 248.006 | 9.021 | 257.027 | |||||
| Investeringen IT | 316.394 | 316.394 | 123.391 | 439.785 | 36.400 | 33.500 | |||
| Begrotingsreserve | |||||||||
| Bekostiging | 37.311 | 37.311 | 7.134 | 44.445 | ‒ 907 | ‒ 924 | ‒ 924 | ‒ 924 | |
| Bijdrage aan internationale organisaties | 32.692 | 32.692 | 2.778 | 35.470 | |||||
| Uitgaven | 2.864.661 | 2.864.661 | 157.159 | 3.021.820 | 3.905 | 4.076 | 3.776 | 3.776 | |
| waarvan juridisch verplicht | 75% | 75% | 102% | ||||||
| Opdrachten | 2.794.658 | 2.794.658 | 147.247 | 2.941.905 | 4.812 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | |
| Investeringen materieel | 2.191.803 | 2.191.803 | 14.835 | 2.206.638 | ‒ 31.588 | ‒ 28.500 | 4.700 | 4.700 | |
| Investeringen infrastructuur | 286.461 | 286.461 | 9.021 | 295.482 | |||||
| Investeringen IT | 316.394 | 316.394 | 123.391 | 439.785 | 36.400 | 33.500 | |||
| Begrotingsreserve | |||||||||
| Reserve valutaschommelingen | |||||||||
| Bekostiging | 37.311 | 37.311 | 7.134 | 44.445 | ‒ 907 | ‒ 924 | ‒ 924 | ‒ 924 | |
| Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 2.400 | 2.400 | 8.023 | 10.423 | |||||
| Technologieontwikkeling | 26.511 | 26.511 | ‒ 889 | 25.622 | ‒ 907 | ‒ 924 | ‒ 924 | ‒ 924 | |
| Kennisgebruik | 3.400 | 3.400 | 3.400 | ||||||
| Kort-cyclische innovatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
| Bijdrage aan internationale organisaties | 32.692 | 32.692 | 2.778 | 35.470 | |||||
| Investeringen infrastructuur NAVO | 32.692 | 32.692 | 2.778 | 35.470 | |||||
| Programma ontvangsten | 75.228 | 75.228 | 75.228 | ||||||
| - Verkoopopbrengsten strategisch materieel | 34.958 | 34.958 | 12.700 | 47.658 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| - Overige ontvangsten materieel | 30.700 | 30.700 | ‒ 12.700 | 18.000 | ‒ 12.700 | ‒ 12.700 | ‒ 12.700 | ‒ 12.700 | |
| - Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur | 5.050 | 5.050 | 5.050 | ||||||
| - Overige ontvangsten infrastructuur | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||
| - Ontvangsten Internationale organisaties | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Investeringen materieel
Het budget investeringen materieel is met € 14,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de toevoeging van € 19,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge.
Investeringen IT
Investeringen IT is met € 123,4 miljoen verhoogd. De belangrijkste verklaring is de toevoeging van € 111,6 miljoen vanuit de eindejaarsmarge. Daarnaast is dit het gevolg van een herschikking in de begroting met € 4,4 miljoen vanuit Investeringen materieel om te voorzien in de aanschaf van radiomiddelen. Ook is vanuit Investeringen materieel het project Levensduur Verlengend Onderhoud Mobile Combat Training Centre overgeheveld naar Investeringen IT. Voor 2020 betreft dit € 2,0 miljoen. Tot slot hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 3,9 miljoen aan het budget toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling van het Maritiem Operatiecentrum Kustwacht.