| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.013.939 | 1.013.939 | 35.296 | 1.049.235 | 34.000 | ‒ 2.826 | ‒ 3.408 | ‒ 3.505 | |
| Uitgaven | 1.020.608 | 1.020.608 | 35.296 | 1.055.904 | 34.000 | ‒ 2.826 | ‒ 3.408 | ‒ 3.505 | |
| waarvan juridisch verplicht | 71% | 71% | 89% | ||||||
| Opdrachten | 381.701 | 381.701 | 18.758 | 400.459 | 28.524 | ‒ 8.484 | ‒ 8.802 | ‒ 8.929 | |
| - gereedstelling | 141.085 | 141.085 | ‒ 35.342 | 105.743 | ‒ 11.476 | ‒ 8.484 | ‒ 8.802 | ‒ 8.929 | |
| - instandhouding materieel | 240.616 | 240.616 | 54.100 | 294.716 | 40.000 | ||||
| Personele uitgaven | 394.229 | 394.229 | 16.714 | 410.943 | 5.444 | 5.451 | 5.412 | 5.442 | |
| - waarvan eigen personeel | 342.863 | 342.863 | 3.924 | 346.787 | 4.524 | 4.535 | 4.552 | 4.582 | |
| - waarvan externe inhuur | 34.334 | 34.334 | 12.690 | 47.024 | 920 | 916 | 860 | 860 | |
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 17.032 | 17.032 | 100 | 17.132 | |||||
| Materiële uitgaven | 244.678 | 244.678 | ‒ 176 | 244.502 | 32 | 207 | ‒ 18 | ‒ 18 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | 231 | 231 | ‒ 231 | 0 | |||||
| - waarvan instandhouding IT | 230.825 | 230.825 | 155 | 230.980 | 32 | 207 | ‒ 18 | ‒ 18 | |
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 13.622 | 13.622 | ‒ 100 | 13.522 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 50.074 | 50.074 | 50.074 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Gereedstelling
Het budget voor gereedstelling is met € 35,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de vrijval op het brandstofbudget als gevolg van de lagere vatprijzen van de reeds ingekochte en de dit jaar nog te kopen brandstof en de gunstige dollarkoers. Van de vrijval is € 19,4 miljoen toegevoegd aan het instandhoudingsbudget voor kleding en persoonlijke uitrusting, waarvoor nog onvoldoende budget was.
Instandhouding materieel
Het budget voor de instandhouding van het materieel is met € 54,1 miljoen toegenomen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van het budget voor munitie dat in 2020 wordt verhoogd met € 40 miljoen. Het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder. Daarnaast wordt vanuit het vrijgevallen brandstofbudget € 19,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het KPU-bedrijf voor de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrusting.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de externe inhuur met € 12,7 miljoen. Dit betreft de inhuur van specialisten die benodigd zijn voor de migratie van de munitieketen naar SAP voor € 8,0 miljoen en de benodigde specialistische inhuur voor de verbetering van de munitieketen voor € 3,8 miljoen. Dit is gefinancierd uit de vrijval in het brandstofbudget.