| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.335.147 | 1.335.147 | 40.171 | 1.375.318 | 50.532 | 64.879 | 58.987 | 57.378 | |
| Uitgaven | 1.335.147 | 1.335.147 | 40.171 | 1.375.318 | 50.532 | 64.879 | 58.987 | 57.378 | |
| waarvan juridisch verplicht | 53% | 53% | 115% | ||||||
| Opdrachten | |||||||||
| - gereedstelling | |||||||||
| Inkomensoverdrachten | 37.465 | 37.465 | 24.500 | 61.965 | 38.600 | 47.900 | 42.900 | 42.900 | |
| - waarvan Nationaal Fonds Ereschuld | 37.465 | 37.465 | 20.800 | 58.265 | 34.900 | 44.200 | 39.200 | 39.200 | |
| - waarvan reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |||
| Personele uitgaven | 746.130 | 746.130 | 26.391 | 772.521 | 17.691 | 17.757 | 16.576 | 15.166 | |
| - waarvan eigen personeel | 593.251 | 593.251 | 13.554 | 606.805 | 8.281 | 8.418 | 6.568 | 6.639 | |
| - waarvan externe inhuur | 3.178 | 3.178 | 1.314 | 4.492 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| - waarvan overige personele exploitatie | 137.209 | 137.209 | 10.980 | 148.189 | 8.125 | 8.054 | 7.903 | 7.902 | |
| - waarvan attachés | 12.492 | 12.492 | 543 | 13.035 | 1.203 | 1.203 | 2.023 | 543 | |
| Materiële uitgaven | 551.552 | 551.552 | ‒ 10.720 | 540.832 | ‒ 5.759 | ‒ 778 | ‒ 489 | ‒ 688 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | 254.536 | 254.536 | 12.303 | 266.839 | 4.033 | 4.275 | 4.165 | 4.166 | |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 287.796 | 287.796 | ‒ 23.023 | 264.773 | ‒ 9.792 | ‒ 5.053 | ‒ 4.654 | ‒ 4.854 | |
| - waarvan attachés | 9.220 | 9.220 | 9.220 | ||||||
| Apparaatsontvangsten | 81.355 | 81.355 | 6.000 | 87.355 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Inkomensoverdrachten
Het budget voor de inkomensoverdrachten stijgt per saldo met € 24,5 miljoen. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een Defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). De verhoging van het budget Reservering chroom-6 (€ 3,7 miljoen) is bestemd voor aanvullende claims voor geleden materiële schade. Dit budget is aanvullend aan het budget voor de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie die ondergebracht is op artikel 9 Algemeen. De gecreëerde ruimte (€ 5,5 miljoen) wordt ingezet voor Defensiebrede problematiek (o.a. O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling).
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,4 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,6 miljoen. Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 11,7 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 10,7 miljoen. Dit komt onder andere door een herschikking tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (-€ 11,7 miljoen), de herschikking van budget naar het Nationaal Fonds Ereschuld (-€ 6,2 miljoen) en een hoger uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Ten slotte heeft Paresto over 2019 een resultaat van ‒ € 1,8 miljoen. Het resultaat is conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,2 miljoen, wordt aangevuld vanuit de DOSCO begroting.