Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.013.939 | 1.049.235 | 29.931 | 28.215 | 1.107.381 |
Uitgaven | 1.020.608 | 1.055.904 | 29.931 | 21.546 | 1.107.381 |
Waarvan juridisch verplicht | 71% | 89% | 108% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Gereedstelling | 141.085 | 105.743 | 2.122 | ‒ 7.859 | 100.006 |
Instandhouding materieel | 240.616 | 294.716 | ‒ 1.877 | ‒ 19.766 | 273.073 |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 342.863 | 346.787 | 13.828 | 10.325 | 370.940 |
Externe inhuur | 34.334 | 47.024 | 4.431 | 686 | 52.141 |
Overige personele exploitatie | 17.032 | 17.132 | 1.147 | ‒ 3.132 | 15.147 |
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 231 | 114 | 114 | ||
Instandhouding IT | 230.825 | 230.980 | 10.380 | 43.842 | 285.202 |
Overige materiële exploitatie | 13.622 | 13.522 | ‒ 214 | ‒ 2.550 | 10.758 |
Ontvangsten | 50.074 | 50.074 | ‒ 10.000 | 40.074 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
OpdrachtenHet budget voor de instandhouding materieel is met de 1e suppletoire begroting met € 54,1 miljoen verhoogd, waarvan € 40,0 miljoen voor munitie voor opleiding en training. Dit was onder meer nodig omdat de munitieprijzen harder stijgen dan voorzien. Daarnaast is Defensie nog bezig met het inlopen van opgebouwde tekorten uit het verleden. In het najaar is gebleken dat de realisatie door de huidige COVID-19 crisis achterblijft, omdat de leveringen vanuit de al aangegane verplichtingen voor munitie vertragen door productieproblemen bij buitenlandse fabrikanten waardoor facturen ook later betaald worden. Daarom wordt het budget voor munitie per saldo met € 21,6 verlaagd.
Personele uitgaven De uitgaven voor eigen personeel komen € 24,1 miljoen hoger uit. Ongeveer de helft wordt verklaard uit hogere salarisuitgaven als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, de andere helft als gevolg van een hogere vulling van de organisatie dan verwacht door een veranderende arbeidsmarkt.
Materiële uitgavenHet budget voor de instandhouding IT in 2020 is bij het huidige serviceniveau mede als gevolg van forse prijsstijgingen en toegenomen verbruik te laag. Gezien het gedurende de huidige Coronacrisis toegenomen belang van de IT voor de bedrijfsvoering van Defensie is er in 2020 niet op het serviceniveau bezuinigd en zijn de prijsstijgingen en het te lage budget opgevangen met een extra toewijzing van € 54,2 miljoen, waarvan € 20 miljoen uit vrijval van kasuitgaven in 2020 vanwege vertraagde munitie uitgaven en ruim € 30 miljoen uit diverse andere interne herschikkingen (o.a. vanuit artikel 10 Apparaat Kerndepartement).
Ontvangsten
Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.