Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 126.761 | 126.761 | 15.350 | 142.111 | 10.606 | 8.030 | 4.752 | 4.351 | |
Uitgaven | 126.761 | 126.761 | 15.350 | 142.111 | 10.606 | 8.030 | 4.752 | 4.351 | |
Personele uitgaven | 90.907 | 90.907 | ‒ 2.291 | 88.616 | ‒ 4.534 | ‒ 5.313 | ‒ 7.061 | ‒ 7.462 | |
waarvan eigen personeel | 82.785 | 82.785 | ‒ 1.156 | 81.629 | ‒ 3.244 | ‒ 4.023 | ‒ 5.771 | ‒ 6.172 | |
waarvan inhuur externen | 2.881 | 2.881 | 512 | 3.393 | |||||
waarvan overige personele uitgaven | 5.241 | 5.241 | ‒ 1.647 | 3.594 | ‒ 1.290 | ‒ 1.290 | ‒ 1.290 | ‒ 1.290 | |
Materiële uitgaven | 35.854 | 35.854 | 17.641 | 53.495 | 15.140 | 13.343 | 11.813 | 11.813 | |
waarvan ICT | 3.126 | 3.126 | 3.126 | ||||||
waarvan bijdrage aan SSO's | 10.418 | 10.418 | 10.418 | ||||||
waarvan bijdrage aan SSO /DICTU | 12.168 | 12.168 | 5.974 | 18.142 | 3.605 | 2.047 | 547 | 547 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 10.142 | 10.142 | 11.667 | 21.809 | 11.535 | 11.296 | 11.266 | 11.266 | |
Ontvangsten | 2.786 | 2.786 | 2.786 |
Toelichting
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven worden per saldo structureel verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. binnen artikel 50 tussen Personeel en Materieel. Daarnaast is het budget voor personeel door een aantal posten verhoogd. Het gaat onder andere om een bijdrage (€ 3,5 mln.) als compensatie voor de invoering van het Individueel keuzebudget (IKB). Hiervan is € 2,5 mln. overgeheveld vanaf artikel 51 Nog te verdelen en € 1,0 mln. vanaf de begroting van het Ministerie van EZK. Ook zijn er middelen aan het budget toegevoegd uit Regeerakkoord en Klimaatakkoord enveloppes (€ 3,3 mln.) voor overheadkosten. Verder hebben er diverse technische mutaties bij personele uitgaven plaatsgevonden.
Materiële uitgaven
SSO DICTU
Het budget voor SSO DICTU wordt per saldo verhoogd. Deze verhoging betreft voornamelijk het budget voor opdrachten voor Informatie Beveiliging (€ 2,1 mln.) en de overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld van de middelen voor de herinrichting van de ICT van LNV/EZK (€ 12,2 mln.). Een deel van deze middelen (€ 6,4 mln.) is overgeheveld naar het apparaatsartikel van het Ministerie van EZK.
Overige materiële uitgaven
Het budget voor overige materiele uitgaven worden per saldo structureel verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. tussen Personele en Materiele uitgaven binnen artikel 50.