Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 118.749 | 0 | 118.749 | 66.476 | 185.225 | 31.940 | 11.847 | 12.508 | 7.599 |
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waarvan overige verplichtingen | 118.749 | 0 | 118.749 | 66.476 | 185.225 | 31.940 | 11.847 | 12.508 | 7.599 |
Uitgaven | 132.901 | 0 | 132.901 | 59.053 | 191.954 | 24.000 | 4.238 | 4.919 | 10 |
Waarvan juridisch verplicht | 84% | 95% | |||||||
Subsidies | 2.566 | 0 | 2.566 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.061 | 1.061 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 702 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leningen | 26.345 | 0 | 26.345 | 0 | 26.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen rente en aflossing | 26.345 | 26.345 | 0 | 26.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 45.678 | 0 | 45.678 | 58.658 | 104.336 | 24.109 | 4.347 | 4.878 | ‒ 31 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.265 | 11.265 | ‒ 456 | 10.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 8.510 | 8.510 | ‒ 3.579 | 4.931 | ‒ 180 | 0 | 0 | 0 | |
Overige stelsel activiteiten | 4.095 | 4.095 | ‒ 715 | 3.380 | ‒ 330 | ‒ 340 | ‒ 346 | ‒ 255 | |
Internationale Samenwerking | 3.415 | 3.415 | ‒ 81 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 11.253 | 11.253 | 39.500 | 50.753 | ‒ 118 | ‒ 21 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 623 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 6.000 | 6.000 | 23.576 | 29.576 | 24.304 | 4.558 | 5.224 | 224 | |
Regio deals | 517 | 517 | 413 | 930 | 433 | 150 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.397 | 0 | 29.397 | ‒ 150 | 29.247 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.818 | 9.818 | 0 | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 19.579 | 19.579 | ‒ 150 | 19.429 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 27.276 | 0 | 27.276 | 250 | 27.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staatsbosbeheer | 27.276 | 27.276 | 250 | 27.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (internationale) organisaties | 1.639 | 0 | 1.639 | 295 | 1.934 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Internationale Samenwerking | 1.639 | 1.639 | 295 | 1.934 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 39.656 | 0 | 39.656 | 0 | 39.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landinrichtingsrente | 31.418 | 31.418 | 0 | 31.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkoop gronden | 3.933 | 3.933 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 4.305 | 4.305 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
De verlaging van het budget met € 3,6 mln. wordt veroorzaakt door overhevelingen naar het opdrachtenbudget voor Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie op artikel 11. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het programma AERIUS.
Natuur en Biodiversiteit op land
Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de middelen uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit aan de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een Vitaal Platteland (€ 40 mln.). Dit ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. Hierbij is afgesproken om in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Deze gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor maatregelen voor veenweidegebieden. Ten behoeve van pilots en onderzoeken in veenweidengebieden is aan de LNV begroting voor 2020 € 26,5 mln. toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden. Onder deze mutatie valt ook een overheveling naar het subsidiebudget op artikel 11 voor het programma klimaatslim bos, natuur en hout (€ 0,9 mln.).