Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 118.749 | 195.137 | 309.072 | 71.269 | 575.478 |
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 118.749 | 195.137 | 309.072 | 71.269 | 575.478 |
Uitgaven | 132.901 | 201.866 | 309.127 | 21.292 | 532.285 |
Waarvan juridisch verplicht | 84% | 95% | |||
Subsidies | 2.566 | 2.566 | 109.800 | 14.910 | 127.276 |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.061 | 1.061 | 0 | ‒ 11 | 1.050 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 702 | 702 | 20.000 | ‒ 19.388 | 1.314 |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 803 | 0 | ‒ 13 | 790 |
Regio Deals | 89.800 | 34.322 | 124.122 | ||
0 | |||||
Leningen | 26.345 | 26.345 | 0 | ‒ 2.229 | 24.116 |
Leningen rente en aflossing | 26.345 | 26.345 | 0 | ‒ 2.229 | 24.116 |
0 | 0 | 0 | |||
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||
Opdrachten | 45.678 | 114.248 | 197.146 | ‒ 13.250 | 298.144 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.265 | 10.809 | ‒ 168 | ‒ 1.259 | 9.382 |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 8.510 | 14.843 | ‒ 272 | ‒ 8.376 | 6.195 |
Overige stelsel activiteiten | 4.095 | 3.380 | 496 | 2.203 | 6.079 |
Internationale Samenwerking | 3.415 | 3.334 | 0 | ‒ 1.079 | 2.255 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 11.253 | 50.753 | 146.490 | 6.919 | 204.162 |
Caribisch Nederland | 623 | 623 | 600 | 239 | 1462 |
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 6.000 | 29.576 | 50.000 | ‒ 11.525 | 68.051 |
Regio deals | 517 | 930 | 0 | ‒ 372 | 558 |
0 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aan agentschappen | 29.397 | 29.247 | 1.127 | ‒ 607 | 29.767 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.818 | 9.818 | 830 | 1.355 | 12.003 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 19.579 | 19.429 | 297 | ‒ 1.962 | 17.764 |
0 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aan zbo/rwt's | 27.276 | 27.526 | 1.054 | 703 | 29.283 |
Staatsbosbeheer | 27.276 | 27.526 | 1.054 | 703 | 29.283 |
0 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
0 | 0 | 0 | |||
Bijdragen aan (internationale) organisaties | 1.639 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 |
Internationale Samenwerking | 1.639 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 |
0 | 0 | 0 | |||
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 21.600 |
Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 21.600 |
0 | |||||
Ontvangsten | 39.656 | 39.656 | 147.505 | ‒ 1.061 | 186.100 |
Landinrichtingsrente | 31.418 | 31.418 | 955 | 410 | 32.783 |
Verkoop gronden | 3.933 | 3.933 | 0 | ‒ 1.000 | 2.933 |
Overige | 4.305 | 4.305 | 0 | ‒ 471 | 3.834 |
Onttrekking begrotingsreserve | 0 | 146.550 | 0 | 146.550 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 390,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die samenhangen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.
Subsidies
Natuur en Biodiversiteit op land
In de ontwerpbegroting 2021 is gemeld dat er in totaal € 60 mln. aan artikel 12 van de LNV-begroting wordt toegevoegd uit de Begrotingsreserve Stikstof. Deze middelen zijn deels (€ 20 mln.) bestemd voor de regeling versneld natuurherstel. Omdat er inmiddels vertraging bij de inwerkingtreding van deze subsidieregeling is opgetreden, komt € 21.6 mln. (waarvan € 1,6 mln uitvoeringskosten) dit jaar niet meer tot uitputting. Deze middelen worden daarom overgeheveld naar de post Begrotingsreserve van dit artikel. Vandaaruit worden de middelen (terug)gestort in de begrotingsreserve Stikstof zodat deze in 2021 alsnog inzetbaar zijn. Daarnaast zijn er diverse kleine mutaties waardoor het subsidiebudget voor biodiversiteit en natuur op land per saldo met € 1,3 mln wordt verhoogd.
Regio Deals
Vanaf de aanvullende post is € 89,8 mln. overgeheveld naar de LNV-begroting voor de vervolgtermijnen van de 3e tranche Regio Deals. Deze middelen worden naar de regio’s overgeheveld middels specifieke uitkeringen. Daarnaast is vanaf artikel 51 € 40,8 mln. overgeboekt naar artikel 12 voor de Regio Deal Rotterdam Zuid. Verder zorgt een afdracht van compensabele btw aan het btw-compensatiefonds (BCF) voor een verlaging van het uitgavenbudget met € 6,5 mln.
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
Het budget wordt per saldo met € 6,8 mln verlaagd. De mutatie bestaat uit diverse overhevelingen naar artikel 11 voor uitgaven in het kader van de aanpak stikstof, zoals een additionele opdracht aan RIVM voor de uitbreiding van het meetnet, onderzoeken in opvolging van het college Meten en Berekenen en meerkosten voor AERIUS. Daarnaast wordt het budget voor de regeling Nationale Parken met € 1,5 mln. verlaagd vanwege vertraging in de uitvoering. Deze middelen blijven in latere jaren beschikbaar. Verder bestaat deze mutatie uit diverse ramingsbijstellingen.
Natuur en Biodiversiteit op land
Het budget wordt met € 153,4 mln. verhoogd. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van middelen voor de Gerichte Opkoop van veehouderijen rondom Natura2000-gebieden (€ 100 mln.). € 80 mln. van deze middelen zijn uit de Begrotingsreserve Stikstof naar artikel 12 van de begroting van LNV-overgeheveld. De resterende € 20 mln. komt uit de gereserveerde Klimaatmiddelen. De middelen worden via de provincies ingezet voor aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Daarnaast wordt vanuit de Begrotingsreserve Stikstof € 38,4 mln. aan de begroting toegevoegd voor de opdracht aan Staatsbosbeheer voor het treffen van natuurherstelmaatregelen in stikstofgevoelig Natura2000 areaal. Ook wordt € 6,6 mln. van de in totaal gereserveerde € 13,1 mln. vanuit de Begrotingsreserve Stikstof overgeheveld voor de pilot van de natuurbank. De middelen worden ingezet voor onderzoek en uitwerking van de vormgeving en voor het realiseren van circa 300 ha (in 2020 en 2021) natuurcompensatie door Staatsbosbeheer waarmee de eerste ervaringen worden opgedaan die kunnen worden benut bij de verdere uitwerking van de natuurbank.
Verder vindt een overheveling van € 10,9 mln. plaats uit het budget ‘Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit’ voor een bijdrage aan de uitvoering van pilots in vier veenweidegebieden in het kader van het Interbestuurlijk Programma ‘Naar een vitaal platteland’. Deze pilots maken onderdeel uit van de te realiseren ambities uit het Klimaatakkoord met betrekking tot veenweiden.
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
Het budget voor klimaatimpuls natuur en biodiversiteit wordt met € 38,5 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 50 mln. aan Klimaatmiddelen bestemd voor de impuls voor veenweidegebieden. Er is totaal hiervoor een bedrag van € 100 mln. gereserveerd. Er wordt € 10,9 mln. overgeheveld naar het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land in verband met een bijdrage aan de uitvoering van pilots in de vier veenweidegebieden in het kader van het Interbestuurlijk Programma ‘Naar een vitaal platteland’.
Storting begrotingsreserve
Door vertraging in het opstellen van de regeling ten behoeve van de uitvoering van natuurherstelmaatregelen door terreinbeherende organisaties, worden de gereserveerde middelen ad. € 20 mln. dit jaar niet ingezet. Daarnaast wordt van het onderdeel ‘Natuur en biodiversiteit op land’ € 1,6 mln. naar de begrotingsreserve overgeheveld. Deze middelen zijn bestemd voor het opzetten en uitvoeren van de regeling versneld natuurherstel. Door de storting in de Begrotingsreserve Stikstof kunnen de middelen naar 2021 meegenomen worden.
Ontvangsten
Onttrekking uit begrotingsreserve
Uit de Begrotingsreserve Stikstof wordt in 2020 € 146,7 mln. onttrokken. Het gaat onder andere om € 80 mln. voor de gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura2000-gebieden. Dit budget is toegevoegd aan het opdrachtenbudget van ‘Natuur en biodiversiteit op land’. Daarnaast is € 60 mln. bestemd voor het treffen van natuurherstelmaatregelen door terreinbeherende organisaties. De € 60 mln. wordt ingezet voor de opdracht aan Staatsbosbeheer € 38,4 mln. De resterende € 21,6 mln. bestemd voor de regeling versneld natuurherstel en uitvoeringskosten, zullen aan het eind van het jaar aan de Begrotingsreserve Stikstof toegevoegd worden. Ook is € 6,6 mln. aan de begrotingsreserve onttrokken voor de pilot van de natuurbank, waarmee de eerste ervaringen opgedaan worden die benut kunnen worden bij de verdere uitwerking van de natuurbank.
Toelichting op de Begrotingsreserves
Begrotingsreserve stikstof
Stand 1/1/2020 | 500.000 |
|---|---|
+ Geraamde storting | 21.600 |
– Geraamde onttrekking | 146.550 |
Stand (raming) per 31/12/2020 | 375.050 |
De begrotingsreserve stikstof is ingesteld voor het nemen van bron- en natuurherstelmaatregelen om de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de maatregelen ten tijde van dit besluit onzeker was, heeft het kabinet eind 2019 besloten om een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen voor de periode 2020 en 2021 (Kamerstuk 32 670, nr. 193). De reserve is eind 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. De beschikbare middelen uit de reserve worden in 2020 en in 2021 opgevraagd en landen als ontvangst op de LNV-begroting.