Stand ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Stand vastgestelde begroting 2020 (3=1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||||||
Verplichtingen | 36.357 | 36.357 | 36.357 | ||||||
Uitgaven | 36.357 | 36.357 | 36.357 | ||||||
waarvan juridisch verplicht | 72% | 72% | 72% | ||||||
Programma-uitgaven | 36.357 | 36.357 | 36.357 | ||||||
Opdrachten | 33.594 | 33.594 | 33.594 | ||||||
1. Bewaking van dierziekten | 19.847 | 19.847 | 19.847 | ||||||
2. Bestrijding van dierziekten | 10.987 | 10.987 | 10.987 | ||||||
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||||||
4. Overig | 2.760 | 2.760 | 2.760 | ||||||
5. Crisisreserve | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verwacht effect DGF-saldo 2020 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | ||||||
Ontvangsten | 36.357 | 36.357 | 32.755 | 69.112 | |||||
Ontvangsten van LNV | 10.387 | 10.387 | 10.387 | ||||||
Ontvangsten van sector | 14.300 | 14.300 | 14.300 | ||||||
Ontvangsten van EU | 3.910 | 3.910 | 3.910 | ||||||
Bijdrage sector crisisreserve | 7.760 | 7.760 | 7.760 | ||||||
Saldo van de afgesloten rekeningen | 32.755 | 32.755 |
Toelichting
in 2019 is op de begroting van het Diergezondheidsfonds een positief eindsaldo ontstaan van € 32,8 mln. Dit bedrag betreft het DGF saldo van € 25,9 mln. en de door de sector opgebrachte crisisreserve van € 6,9 mln. Het eindsaldo 2019 wordt bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de ontvangsten 2020.
Ontwikkeling DGF-saldo 2020
Met het toevoegen van het eindsaldo 2019 aan het DGF kan ook geraamd worden wat de omvang van het fonds aan het eind van het jaar zal zijn. Hierbij geldt de aanname dat er zich dit jaar geen dierziektecrises zullen voordoen en verder zijn de daadwerkelijk gerealiseerde reguliere uitgaven en ontvangsten van invloed op de ontwikkeling van het saldo. De huidige verwachting is dat de reguliere uitgaven € 2,8 mln. lager zullen uitvallen dan de ontvangsten. Deze vrijvallende middelen zullen na het opmaken van de jaarrekening 2020 aan het DGF-saldo worden toegevoegd bij eerste suppletoire begroting 2021.
Eindsaldo 2019 | 32.755 |
|---|---|
Verwacht effect op het saldo in 2020 | 2.763 |
Verwacht eindsaldo 2020 | 35.518 |