Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen. | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||
Verplichtingen | 36.357 | 72.194 | 0 | 42.268 | 114.462 |
garantieverplichtingen (indien van toepassing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige verplichtingen (indien van toepassing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 36.357 | 72.194 | 0 | 42.268 | 114.462 |
waarvan juridisch verplicht | 72% | 72% | 72% | ||
Opdrachten | 33.594 | 72.194 | 0 | 42.268 | 114.462 |
Waarvan: | |||||
Bewaking van dierziekten | 19.847 | 19.847 | 0 | 1.463 | 21.310 |
Bestrijding van dierziekten | 10.987 | 49.587 | 0 | 40.658 | 90.245 |
Overig | 2.760 | 2.760 | 0 | 147 | 2.907 |
Verwacht effect op het DGF-saldo | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGF-saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crisisreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 36.357 | 104.712 | 0 | 39.663 | 144.375 |
Waarvan: | |||||
Ontvangsten van LNV | 10.387 | 45.987 | 0 | 39.177 | 85.164 |
Ontvangsten van sector | 14.300 | 14.300 | 0 | 1.444 | 15.744 |
Ontvangsten EU | 3.910 | 3.910 | 0 | ‒ 885 | 3.025 |
Bijdrage sector crisisreserve | 7.760 | 7.760 | 0 | ‒ 73 | 7.687 |
Saldo van de afgeloten rekeningen | 0 | 32.755 | 0 | 0 | 32.755 |
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Bestrijding van dierziekten
De stijging in de miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de bestrijdingsmaatregelen van covid-19 op nertsenbedrijven. Hiervan is € 1,46 mln. euro ten behoeve van o.a. verdenkingskosten, screeningsonderzoek, early warning en € 77,3 mln. euro voor de ruimingskosten en de tegemoetkoming in schade.
Het gaat om extra uitgaven die vanuit de LNV-begroting worden toegevoegd aan het Diergezondheidsfonds vanwege schadecompensatie aan pelsdierhouders, operationele kosten en kosten van screening en early warning. De kosten van bestrijding en bewaking komen volledig ten laste van de rijksoverheid. In de vierde incidentele suppletoire begroting is reeds € 37 mln. opgenomen. Voor deze tweede suppletoire begroting wordt er gelet op de bijgestelde raming van het aantal te ruimen bedrijven aanvullend nog eens € 38 mln. gereserveerd.
Toelichting op de ontvangsten
Ontvangsten van LNV
De ontvangsten van LNV worden bij de najaarsnota met € 39,1 mln . verhoogd in verband met verwachte extra kosten voor de ruiming van nertsen. Dit bedrag komt derhalve bovenop de € 35,6 mln die reeds bij 4e incidentele suppletoire begroting voor de ruiming van nertsen aan het Diergezondheidsfonds is toegevoegd.