Stand ontwerp begroting 2020 | Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) = (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 372.070 | 0 | 372.070 | 27.036 | 399.106 | ‒ 796 | ‒ 2.590 | ‒ 4.190 | ‒ 4.090 |
Uitgaven: | 372.070 | 0 | 372.070 | 27.036 | 399.106 | ‒ 796 | ‒ 2.590 | ‒ 4.190 | ‒ 4.090 |
Personele uitgaven | 297.882 | 0 | 297.882 | 15.564 | 313.446 | ‒ 3.950 | ‒ 5.229 | ‒ 6.401 | ‒ 6.568 |
waarvan eigen personeel | 289.376 | 0 | 289.376 | 14.392 | 303.768 | ‒ 3.450 | ‒ 4.729 | ‒ 5.901 | ‒ 6.068 |
waarvan externe inhuur | 5.772 | 0 | 5.772 | 1.272 | 7.044 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.734 | 0 | 2.734 | ‒ 100 | 2.634 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Materiële uitgaven | 74.188 | 0 | 74.188 | 11.472 | 85.660 | 3.154 | 2.639 | 2.211 | 2.478 |
waarvan ICT | 13.269 | 0 | 13.269 | 8.165 | 21.434 | 500 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 45.050 | 0 | 45.050 | 3.202 | 48.252 | 2.634 | 2.619 | 2.191 | 2.358 |
waarvan overige Materiële uitgaven | 15.869 | 0 | 15.869 | 105 | 15.974 | 20 | 20 | 20 | 120 |
Ontvangsten | 51.666 | 0 | 51.666 | 6.661 | 58.327 | ‒ 7.769 | ‒ 7.769 | ‒ 7.769 | ‒ 7.769 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 6,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 6,9 miljoen).
2. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 0,6 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.b.v. inzet platform Jeugd preventie extremisme en polarisatie (JEP) (€ 0,6 miljoen).
3. Voor overlopende posten uit 2019 is via de eindejaarsmarge € 4,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020.
4. Het ongebruikte deel van het transitiebudget Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO) in 2019 van € 1,3 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting 2020 toegevoegd.
5. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2020 (€ 6,7 miljoen), zie ook bij de ontvangstennummer 1.
6. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is er een budgettair neutrale kasschuif voor Dictu verwerkt van 2025 naar 2020 (€ 1,5 miljoen) en 2021. Zie ook bij nummer 7.
7. De verhuizing van de ICT-omgeving van het onderdeel Opsporing van de Inspectie SZW van Dictu naar de Belastingdienst is niet zoals beoogd in 2019 gerealiseerd. Transitieactiviteiten en daarmee gepaarde kosten vallen daardoor in 2020 en niet zoals voorzien in 2019. De vertraging van de verhuizing betekent extra kosten in 2020 (€ 6,0 miljoen).
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2020 (€ 6,7 miljoen), zie ook bij de uitgaven nummer 5.