Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 42.491 | 57.325 | 3.562 | 6.237 | 67.124 |
Uitgaven | 43.374 | 59.491 | 3.553 | 3.271 | 66.315 |
waarvan juridisch verplicht | 83% | 88% | |||
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking | 43.374 | 59.491 | 3.553 | 3.221 | 66.315 |
Opdrachten | 6.360 | 9.427 | 819 | ‒ 2.643 | 7.603 |
Uitvoering Int HGIS | 3.314 | 5.870 | 31 | ‒ 2.640 | 3.261 |
Uitvoering niet-HGIS | 1.376 | 3.341 | 870 | ‒ 203 | 4.008 |
Overige opdrachten | 1.670 | 216 | ‒ 82 | 200 | 334 |
Subsidies | 274 | 480 | 0 | 0 | 480 |
Interreg | 244 | 449 | 449 | ||
Overige Subsidies | 30 | 31 | 0 | 0 | 31 |
Bijdragen aan agentschappen | 34.271 | 44.176 | 2.734 | 3.274 | 50.184 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 263 | 326 | 0 | 0 | 326 |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 26.626 | 33.559 | 2.544 | 2.506 | 38.609 |
Bijdrage aan agentschap RVO | 7.382 | 10.291 | 190 | 768 | 11.249 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 2.469 | 4.008 | 0 | 1.390 | 5.398 |
Bijdragen HGIS | 2.469 | 2.669 | 0 | 1.390 | 4.059 |
Bijdragen niet HGIS | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 |
Bekostiging | 0 | 1.400 | 0 | 1.250 | 2.650 |
Global Center on Adaptation (GCA) | 0 | 1.400 | 0 | 1.250 | 2.650 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 1.035 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Opdrachten
Het opdrachtenbudget is per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-budgetten op dit artikel, waarbij € 1,3 miljoen is overgeboekt naar het financieel instrument bekostiging ten behoeve van betalingen aan het Global Center on Adaptation (GCA).
Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument ‘bijdragen aan (inter)nationale organisaties' ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd wordt tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021.
Bijdragen aan agentschappen
De totale bijdragen aan agentschappen is per saldo met € 3,2 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM met betrekking op de uitvoering van de centrale voorziening geluidgegevens (CVGG).
Daarnaast zijn uit diverse artikelen middelen overgeboekt naar artikel 19 ten behoeve van het uitvoeren van verscheidene werkzaamheden, waaronder € 0,6 mln. voor onderzoek naar PFAS in water door RIVM, € 0,4 miljoen voor de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid door RIVM, € 0,6 miljoen voor buyergroups door RVO en € 0,4 miljoen voor het uitvoeren van de subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk door RVO.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
De ophoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties is met name het gevolg van een herschikking van de HGIS-budgetten op artikel 19, waarbij € 1,4 miljoen is overgeboekt van het financieel instrument opdrachten ten behoeve van de ontwikkeling van een online kennis- en dataplatform dat gelanceerd zal worden tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021.
Bekostiging
De ophoging met € 1,3 miljoen is volledig het gevolg van een herschikking binnen de HGIS-middelen op artikel 19 ten behoeve van de bekosting van het GCA.
Ontvangsten
De ophoging van het ontvangstenbudget met € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de RVO-opdracht over 2019. RVO heeft in 2019 minder uitgaven gerealiseerd dan het voorschot over 2019, waardoor € 1 miljoen is teruggeboekt naar artikel 19.