Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 25.845 | 27.966 | 2.768 | 2.512 | 33.246 |
Uitgaven | 26.045 | 30.725 | 2.783 | 1.012 | 34.520 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 26.045 | 30.725 | 2.783 | 1.012 | 34.520 |
Opdrachten | 2.763 | 5.566 | 2.514 | ‒ 2.613 | 5.467 |
Uitvoering Geluid | 2.759 | 3.396 | 3.176 | ‒ 2.219 | 4.353 |
Uitvoering Lucht | 4 | 1.999 | ‒ 862 | ‒ 394 | 743 |
Overige opdrachten | 0 | 171 | 200 | 0 | 371 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.539 | 1.468 | 643 | 0 | 2.111 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 1.539 | 1.468 | 643 | 0 | 2.111 |
Bijdragen aan medeoverheden | 21.452 | 23.325 | ‒ 374 | 3.625 | 26.576 |
Uitv Geluidsanering | 21.452 | 21.825 | ‒ 374 | 5.125 | 26.576 |
Programma NSL | 0 | 1.500 | 0 | ‒ 1.500 | 0 |
Bekostiging | 291 | 366 | 0 | 0 | 366 |
Overige bekostiging | 291 | 366 | 0 | 0 | 366 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.425 | 425 | 1.850 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast is er € 1,5 miljoen aan verplichtingen geschoven van 2021 naar 2020 ten behoeve van de vastlegging van enkele subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidssanering. Deze verplichtingenmutatie werkt door in de Voorjaarsnota 2021.
Uitgaven
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG).
Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeheveld naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Mede als gevolg van COVID-19 zijn diverse projecten vertraagd en de vrijgevallen middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering.
Bijdrage aan medeoverheden
De ophoging van de bijdrage aan medeoverheden van € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking van € 1,4 miljoen uit diverse instrumenten binnen de opdrachtenbudgetten op artikel 20 ten behoeve van een versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering in 2020.
Daarnaast wordt de bijdrage voor de uitvoering van het programma Geluidssanering ook verhoogd met € 1,9 miljoen door diverse overboekingen van artikel 19 naar artikel 20.
Ook is binnen het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden € 1,5 miljoen vertraagd. Het gaat hierbij om de nadeelcompensatie aan veehouderijen (onderdeel van het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)), waarvoor geen aanvragen zijn ontvangen in 2020. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering in 2020. De middelen worden in 2021 teruggegeven.