Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 65.233 | ‒ 1.245 | 63.988 |
Uitgaven | 66.143 | ‒ 2.055 | 64.088 | |
20.1 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 66.143 | ‒ 2.055 | 64.088 |
Opdrachten | 16.790 | ‒ 2.760 | 14.030 | |
Geluid- en luchtsanering | 7.308 | ‒ 1.207 | 6.101 | |
Waarvan RWS | 263 | 0 | 263 | |
Waarvan RIVM | 6.458 | 0 | 6.458 | |
Overige opdrachten | 2.761 | ‒ 1.553 | 1.208 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.250 | 1.250 | 20.500 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.695 | 0 | 3.695 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 15 | 0 | 15 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 941 | 150 | 1.091 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 14.599 | 1.100 | 15.699 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 29.705 | ‒ 635 | 29.070 | |
Uitvoering geluidsanering | 25.470 | ‒ 1 | 25.469 | |
Programma NSL en SLA | 4.235 | ‒ 634 | 3.601 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 90 | 90 | |
Overige bijdragen | 0 | 90 | 90 | |
Bekostiging | 398 | 0 | 398 | |
Overige bekostiging | 398 | 0 | 398 | |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door meevallers die alleen het kasbeeld beïnvloeden.
Uitgaven
1 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder
Opdrachten
De verlaging van de opdrachten met ‒ € 2,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
– Herschikkingen opdrachtenbudget: herschikkingen binnen het artikel voor opdrachten aan het RIVM van in totaal ‒ € 1,1 miljoen. Het betreft een opdracht voor het beheer en de doorontwikkeling van de Centrale Voorziening geluidgegevens (Cvgg) (- € 0,5 miljoen). Daarnaast worden metingen verricht van de emissies van eco designkachels, wordt een artikel opgesteld en wordt de modellering om luchtkwaliteit door te rekenen verbeterd (- € 0,6 miljoen).
– Lagere uitgaven Duurzame Agro en LVVN overboeking: een verlaging van het budget van ‒ € 0,5 miljoen als gevolg van lagere uitgaven op het programma Duurzame Agro (- € 0,3 miljoen) vanwege een vertraging in de aanbestedingprocedure; en een lagere overboeking naar LVVN (- € 0,2 miljoen) dit jaar doordat het vervolgonderzoek «Anders meten in Geur» later start. Deze middelen vallen vrij ten behoeve van het IenW brede beeld, en worden ingezet voor verschillende begrotingsposten binnen de HXII-begroting. Zie voor een verdere toelichting het 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
– Het restant van ‒ € 1,2 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.