Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 121.535 | 1.438 | 122.973 |
Uitgaven | 69.782 | ‒ 4.290 | 65.492 | |
21.5 | Duurzaam Productketens | 69.782 | ‒ 4.290 | 65.492 |
Opdrachten | 19.553 | ‒ 3.633 | 15.920 | |
Uitvoering Duurzame productketens | 10.142 | ‒ 2.281 | 7.861 | |
KF - Circulair doen en gedrag | 1.101 | ‒ 922 | 179 | |
KF - Plastics norm | 347 | ‒ 87 | 260 | |
KF - Biobased bouwen | 164 | 0 | 164 | |
Overige opdrachten | 7.799 | ‒ 343 | 7.456 | |
Subsidies (regelingen) | 21.127 | ‒ 1.748 | 19.379 | |
Subsidies duurzame productketens | 13.680 | 577 | 14.257 | |
KF - DEI + CE | 240 | 0 | 240 | |
KF - circulair doen en gedrag | 900 | 120 | 1.020 | |
KF - Plastics norm | 6.307 | ‒ 2.445 | 3.862 | |
Bijdrage aan agentschappen | 26.670 | 91 | 26.761 | |
Bijdrage aan RWS | 11.953 | 301 | 12.254 | |
Bijdrage aan RVO | 13.816 | ‒ 216 | 13.600 | |
Bijdrage aan RIVM | 901 | 6 | 907 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.800 | 1.000 | 2.800 | |
Caribisch Nederland afvalbeheer | 1.800 | 0 | 1.800 | |
Overige bijdragen | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 61 | 0 | 61 | |
Overige bijdragen | 61 | 0 | 61 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 571 | 0 | 571 | |
Overige bijdragen | 571 | 0 | 571 | |
Ontvangsten | 0 | 293 | 293 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
– een verplichtingenschuif van € 6,0 miljoen voor de openstelling in 2024 van de door RVO uit te voeren stimuleringsprogramma opschaling recycling.
– de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
5 Duurzame productieketens
Opdrachten
De verlaging van de opdrachten met ‒ € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Circulaire Ambachtscentra: een herschikking van ‒ € 1,0 miljoen binnen artikel 21 om de bijdragen voor Circulaire Ambachtscentra te kunnen verstrekken. Het gaat om subsidies aan gemeenten ter stimulering van de oprichting en ontwikkeling van ambachtcentra. Dit is onderdeel van het Nationaal programma circulaire economie.
– Afvalverbrandingsinstallaties: een overboeking van ‒ € 0,5 naar artikel 98 voor uitvoeringskosten die gepaard gaan met de aanpak van maatwerkafspraken voor de afvalverbrandingsinstallaties. Middelen zijn bij voorjaarsnota 2024 uit het klimaatfonds verkregen.
– Het verschil van ‒ € 2,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Subsidies
De verlaging van de subsidies met ‒ € 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Subsidie omschakeling en verwerking circulaire plastics: een verlaging van het budget van ‒ € 2,6 miljoen als gevolg van een lager aantal aanvragen op de subsidieregeling omschakeling en verwerking circulaire plastics. Het betreft klimaatfondsmiddelen die in 2024 niet worden uitgegeven waardoor deze dit jaar ten gunste komen van het Rijksbrede beeld.
– Het verschil van € 0,9 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.