Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 89.535 | 45.013 | 627 | ‒ 15.168 | 30.472 |
Uitgaven | 89.644 | 89.329 | 416 | ‒ 35.380 | 54.365 |
waarvan juridisch verplicht | 63% | 100% | |||
4 Duurzaamheidsinstrumentarium | 1.247 | 882 | 0 | ‒ 640 | 242 |
Opdrachten | 1.247 | 882 | 0 | ‒ 640 | 242 |
Uitv duurzaamheid | 1.247 | 882 | 0 | ‒ 640 | 242 |
5 Duurzame productketens | 70.975 | 76.189 | 839 | ‒ 23.740 | 53.288 |
Opdrachten | 12.127 | 10.413 | ‒ 877 | ‒ 168 | 9.368 |
Uitvoering duurzame productketens | 8.842 | 7.398 | ‒ 3.282 | 570 | 4.686 |
EPK Bijdrage RWS | 2.200 | 1.681 | 2.405 | ‒ 456 | 3.630 |
Overige opdrachten | 1.085 | 1.334 | 0 | ‒ 282 | 1.052 |
Subsidies | 49.757 | 56.343 | 38 | ‒ 24.589 | 31.792 |
Subsidie duurzame productketens | 49.757 | 55.830 | 38 | ‒ 24.589 | 31.279 |
Overige subsidies | 0 | 513 | 0 | 0 | 513 |
Bijdragen aan agentschappen | 7.247 | 7.531 | 1.078 | ‒ 72 | 8.537 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 7.247 | 7.531 | 1.078 | ‒ 72 | 8.537 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.374 | 1.424 | 600 | 989 | 3.013 |
Bijdrage aan Caribisch Nederland | 1.374 | 1.424 | 600 | 989 | 3.013 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Bijdragen aan ZBO en RWT | 470 | 478 | 0 | 0 | 478 |
6 Natuurlijk kapitaal | 17.422 | 12.258 | ‒ 423 | ‒ 11.000 | 835 |
Opdrachten | 17.422 | 12.258 | ‒ 423 | ‒ 11.000 | 835 |
Uitv Natuurlijk Kap | 16.807 | 11.722 | ‒ 118 | ‒ 11.000 | 604 |
Overige opdrachten | 615 | 536 | ‒ 305 | 0 | 231 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie op het opdrachtenbudget Natuurlijk Kapitaal. Tevens zijn er enkele overige mutaties van technische aard doorgevoerd.
Uitgaven
5 Duurzame productketens
Subsidies
De uitgaven aan CO2-reductie middels circulaire innovaties binnen de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) als onderdeel van het Urgenda I-pakket zijn met € 24 miljoen vertraagd als gevolg van Covid-19 en de daarmee samenhangende internationale handelsbeperkingen. De niet-bestede middelen schuiven door naar 2021.
6 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten
Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Natuurlijk Kapitaal is met € 11 miljoen verlaagd door een overboeking naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ om werkzaamheden uit te voeren die bijdragen aan de CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie. Specifiek gaat het hier om CO2-reducerende maatregelen voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) van decentrale overheden (€ 10 miljoen) en recycling en hergebruik van asfalt in de beton- en staalinfrastructuur (€ 1 miljoen).