Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 281.785 | 294.838 | 11.899 | ‒ 228 | 306.509 |
Uitgaven | 281.785 | 294.838 | 11.899 | ‒ 228 | 306.509 |
Personele uitgaven | 192.079 | 201.192 | 12.234 | 2.186 | 215.612 |
waarvan eigen personeel | 151.944 | 171.503 | 11.415 | 1.205 | 184.123 |
waarvan inhuur externen | 13.330 | 13.330 | ‒ 393 | 3.052 | 15.989 |
waarvan overige personele uitgaven | 26.805 | 16.359 | 1.212 | ‒ 2.071 | 15.500 |
Materiële uitgaven | 89.706 | 93.646 | ‒ 335 | ‒ 2.414 | 90.897 |
waarvan ICT | 20.208 | 20.208 | 22 | ‒ 6.418 | 13.812 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.810 | 13.810 | ‒ 68 | 13.742 | |
waarvan DICTU | 25.671 | 26.937 | ‒ 3.190 | 1.780 | 25.527 |
waarvan overige materiële uitgaven | 30.017 | 32.691 | 2.901 | 2.224 | 37.816 |
Ontvangsten | 25.426 | 25.526 | ‒ 545 | 0 | 24.981 |
waarvan ACM | 18.134 | 18.134 | ‒ 545 | 17.589 | |
waarvan SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||
waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||
waarvan kerndepartement | 2.499 | 2.599 | 2.599 | ||
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verhoogd met € 2,2 mln onder andere op grond van:
– Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 1 mln).
– Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 1 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directies Bureau Managementondersteuning (BMO) en Informatievoorziening, Facilitair en Huisvesting (IFH).
Materiële uitgaven
De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 2,4 mln op grond van:
– Centrale bekostiging voor FMHaaglanden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 0,9 mln).
– Technische correctie op gedeelde onderdelen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 1,5 mln).
Ontvangsten
Er hebben geen overige noemenswaardige mutaties plaatsgevonden op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.