| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.063.617 | 0 | 1.063.617 | ‒ 341.667 | 721.950 | ‒ 106.535 | ‒ 17.659 | ‒ 135.613 | 61.298 |
| Uitgaven | 1.420.232 | 0 | 1.420.232 | ‒ 26.177 | 1.394.055 | ‒ 32.801 | ‒ 34.179 | ‒ 12.182 | ‒ 19.733 |
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 1.715.005 | 0 | 1.715.005 | ‒ 361.832 | 1.353.173 | 40.851 | ‒ 54.438 | ‒ 170.240 | 33.768 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 11.386 | 0 | 11.386 | ‒ 6.436 | 4.950 | ‒ 59.448 | ‒ 281.790 | ‒ 152.155 | ‒ 26.354 |
| Verwerving: realisatie | 1.703.619 | 0 | 1.703.619 | ‒ 355.396 | 1.348.223 | 100.299 | 227.352 | ‒ 18.085 | 60.122 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 243.102 | 0 | 243.102 | 6.011 | 249.113 | 7.984 | 9.188 | 10.321 | 11.444 |
| Instandhouding Materieel | 243.102 | 0 | 243.102 | 6.011 | 249.113 | 7.984 | 9.188 | 10.321 | 11.444 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 537.875 | 0 | ‒ 537.875 | 329.644 | ‒ 208.231 | ‒ 81.636 | 11.071 | 147.737 | ‒ 64.945 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 341,7 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: Realisatiefase
De realisatiefase Lucht materieel is met € 355,4 miljoen verlaagd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. De grootste bijstelling vindt plaats op het project «Vervanging F-35» (- € 222,1 miljoen). De actualisatie van het lever – en betaalschema voor de verwerving van de F-35 leidt tot een verlaging van het uitgavenbudget in 2021 met ruim € 194,1 miljoen verlaagd en een verlaging van de risicoreservering in 2021 met € 28,0 miljoen. Daarnaast zijn onder andere de projecten «Midlife Update Chinook» (- € 19,6 miljoen), «Vervanging Gulfstream» (- € 24,1 miljoen), «Middellange afstandsraket JSF» (- € 24,5 miljoen) en «NH-90» (- € 39,8 miljoen) bijgesteld.
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op luchtmaterieel met € 208,2 miljoen verlaagd. Met deze aanpassingen worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.