| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.149.905 | 0 | 1.149.905 | 73.020 | 1.222.925 | ‒ 49.341 | ‒ 100.847 | 84.688 | 179.194 |
| Uitgaven | 605.553 | 0 | 605.553 | 28.541 | 634.094 | ‒ 15.297 | 506 | 29.962 | 39.940 |
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 529.403 | 0 | 529.403 | 25.327 | 554.730 | 9.208 | ‒ 69.354 | 94.914 | 164.018 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 14.887 | 0 | 14.887 | ‒ 3.745 | 11.142 | ‒ 4.306 | ‒ 114.396 | ‒ 103.192 | ‒ 46.630 |
| Verwerving: onderzoeksfase | 5.358 | 0 | 5.358 | ‒ 1.148 | 4.210 | 1.914 | 23.663 | 87.512 | 93.912 |
| Verwerving: realisatie | 509.158 | 0 | 509.158 | 30.220 | 539.378 | 11.600 | 21.379 | 110.594 | 116.736 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 241.834 | 0 | 241.834 | 5.227 | 247.061 | 5.429 | 5.023 | 4.643 | 4.577 |
| Instandhouding Materieel | 241.834 | 0 | 241.834 | 5.227 | 247.061 | 5.429 | 5.023 | 4.643 | 4.577 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 165.684 | 0 | ‒ 165.684 | ‒ 2.013 | ‒ 167.697 | ‒ 29.934 | 64.837 | ‒ 69.595 | ‒ 128.655 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Overige ontvangsten materieel | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 73,0 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: realisatiefase
De realisatiefase van land-materieel is met € 30,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan (DLP). Het betreft hier onder andere de projecten «Midlife Update CV90» (+ € 84,4 miljoen), «CBRN-materieel» (+ € 14,3 miljoen), «Vervanging bergingsvoertuig IGV» (CV90) (- € 10,5 miljoen), «C-IED Block III» (- 12,0 miljoen), «CBRN-maskers» (- € 12,9 miljoen) en «Midlife Update Fennek» (- € 24,9 miljoen).
Daarnaast is budget toegevoegd aan de bandbreedte projecten van de KMar, onder andere als gevolg van interdepartementale overboekingen van Justitie & Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) (bewaken & beveiligen van € 1,9 miljoen en het multidisciplinair interventieteam (MIT) à € 1,4 miljoen), de implementatie van het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,7 miljoen) en van Binnenlandse zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 3,0 miljoen).
Instandhouding Materieel
In totaal is het budget voor instandhouding materieel met € 5,2 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk te verklaren door de beschikbaar gestelde prijsbijstelling van € 5,3 miljoen voor de instandhouding van landmaterieel.