| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 277.179 | 750 | 277.929 | 25.789 | 303.718 | 11.214 | 11.810 | 12.755 | 13.114 |
| Uitgaven | 277.179 | 750 | 277.929 | 25.789 | 303.718 | 11.214 | 11.810 | 12.755 | 13.114 |
| Personele uitgaven | 210.845 | 750 | 211.595 | 22.009 | 233.604 | 6.254 | 5.613 | 5.034 | 5.027 |
| waarvan eigen personeel | 200.744 | 200.744 | 21.823 | 222.567 | 6.069 | 5.428 | 4.850 | 4.843 | |
| waarvan inhuur externen | 5.930 | 750 | 6.680 | 89 | 6.769 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| waarvan overige personele uitgaven | 4.171 | 4.171 | 97 | 4.268 | 96 | 96 | 95 | 95 | |
| Materiële uitgaven | 66.334 | 0 | 66.334 | 3.780 | 70.114 | 4.960 | 6.197 | 7.721 | 8.087 |
| waarvan ICT | 20.547 | 20.547 | ‒ 8.388 | 12.159 | ‒ 10.096 | ‒ 9.975 | ‒ 9.735 | ‒ 10.088 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 16.303 | 16.303 | 5.151 | 21.454 | 4.655 | 4.655 | 4.655 | 4.655 | |
| waarvan overige materiële uitgaven | 29.484 | 29.484 | 7.017 | 36.501 | 10.401 | 11.517 | 12.801 | 13.520 | |
| Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 22,0 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
-
• toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport. Het gaat om € 1,8 miljoen voor de opstartfase van implementatie van de aangekondigde maatregelen door OCW, € 6,5 miljoen voor nieuwe taken bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en € 1,8 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI);
-
• doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 4,8 miljoen (zie het algemeen deel);
-
• toevoeging van € 0,9 miljoen voor de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Onderwijs;
-
• toevoeging van de eindejaarsmarge: € 4,0 miljoen.
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 3,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
-
• toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport: € 1,7 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI);
-
• doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 1,4 miljoen (zie het algemeen deel);
-
• daarnaast vindt er een budgettair neutrale verschuiving binnen de materiële uitgaven plaats om beter aan te sluiten bij de verwachte realisatie op de instrumenten. Zo wordt het instrument ‘ICT’ met € 10,5 miljoen verlaagd terwijl de instrumenten ‘Bijdragen aan SSO’s’ en ‘Overige materiële uitgaven’ met € 4,4 miljoen respectievelijk € 6,1 miljoen worden verhoogd. Met deze verschuiving worden de budgetten van de instrumenten op artikel 95 in lijn gebracht met de verwachte realisatie.