| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.150.195 | 1.150.195 | 22.853 | 1.173.048 | 13.641 | 13.098 | 12.906 | 12.391 | |
| Uitgaven | 1.150.195 | 1.150.195 | 22.853 | 1.173.048 | 13.641 | 13.098 | 12.906 | 12.391 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 67% | 67% | |||||||
| Inkomensoverdrachten | 60.769 | 60.769 | ‒ 17.849 | 42.920 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | |
| - waarvan Nationaal Fonds Ereschuld | 57.069 | 57.069 | ‒ 17.597 | 39.472 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | |
| - waarvan reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie | 3.700 | 3.700 | ‒ 252 | 3.448 | |||||
| Personele uitgaven | 808.400 | 808.400 | 36.166 | 844.566 | 21.344 | 21.069 | 20.931 | 20.511 | |
| - waarvan eigen personeel | 637.108 | 637.108 | 21.595 | 658.703 | 17.770 | 17.774 | 17.735 | 17.322 | |
| - waarvan externe inhuur | 2.865 | 2.865 | 2.865 | ||||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 154.732 | 154.732 | 14.001 | 168.733 | 2.854 | 2.709 | 2.790 | 2.783 | |
| - waarvan attachés | 13.695 | 13.695 | 570 | 14.265 | 720 | 586 | 406 | 406 | |
| Materiële uitgaven | 281.026 | 281.026 | 4.536 | 285.562 | ‒ 7.058 | ‒ 7.326 | ‒ 7.380 | ‒ 7.475 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 273.742 | 273.742 | 4.536 | 278.278 | ‒ 7.058 | ‒ 7.326 | ‒ 7.380 | ‒ 7.475 | |
| - waarvan attachés | 7.284 | 7.284 | 7.284 | ||||||
| Apparaatsontvangsten | 68.478 | 68.478 | ‒ 9.991 | 58.487 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Inkomensoverdrachten
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is met € 17,6 miljoen gedaald. Dit komt met name doordat in de laatste maanden van 2020 meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen zijn toegekend dan verwacht, waardoor sprake was van een overrealisatie (€ 17 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is met € 36,2 miljoen gestegen. Dit is vooral het gevolg van het stijgen van het budget voor eigen personeel (€ 21,6 miljoen) en het budget voor overige personele exploitatie (€ 14,0 miljoen). De stijging heeft met name te maken met een onderrealisatie op personele uitgaven in 2020 welke in 2021 aan het budget is toegevoegd (€ 15,6 miljoen) en een verhoging van het budget voor aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is formatiebudget overgeheveld van defensieonderdelen naar DOSCO (€ 5,5 miljoen), dit betreft voornamelijk de reorganisatie van het Nationaal Movement Coordination Centre (€ 2,1 miljoen) en de overheveling van Strategische Functies Internationale Samenwerking (SFIMS) vanuit DMO naar DOSCO (€ 1,1 miljoen). Ook voor de financiering van de verhoging van stagevergoedingen zijn budgetten overgeheveld vanuit de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen), dit betreft een rijksbrede maatregel. Ten slotte is het budget verhoogd vanwege prijsbijstelling (€ 1,7 miljoen) en het budget is verhoogd met € 1,6 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Toelichting op de ontvangsten
Het budget voor de ontvangsten is met € 10 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de zorgverzekeraar die in 2021 verwacht werd, maar eind 2020 al ontvangen is (€ 11 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.