Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verplichtingen | 676.407 | 0 | 676.407 | 14.778 | 691.185 | 207.581 | ‒ 3.082 | 4.949 | 3.068 |
Garantie verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uitgaven | 674.973 | 0 | 674.973 | ‒ 48.084 | 626.889 | 229.813 | 19.650 | 26.052 | 5.928 |
Waarvan juridisch verplicht | 42% | 42% | |||||||
Subsidies | 164.658 | 164.658 | 48.431 | 213.089 | 5.866 | 3.766 | 2.879 | 2.610 | |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.061 | 1.061 | 1.574 | 2.635 | 1.574 | 1.626 | 545 | 0 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 62.202 | 62.202 | 18.574 | 80.776 | 2.192 | 1.780 | 1.734 | 1.610 | |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 10.792 | 10.792 | ‒ 3.694 | 7.098 | 2.100 | 360 | 600 | 1.000 | |
Regio Deals | 89.800 | 89.800 | 31.977 | 121.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leningen | 26.345 | 26.345 | ‒ 2.500 | 23.845 | ‒ 3.200 | ‒ 3.600 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | |
Leningen rente en aflossing | 26.345 | 26.345 | ‒ 2.500 | 23.845 | ‒ 3.200 | ‒ 3.600 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | |
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 445.436 | 445.436 | ‒ 94.540 | 350.896 | 226.753 | 19.090 | 26.979 | 7.174 | |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 21.629 | 21.629 | ‒ 9.172 | 12.457 | ‒ 8.233 | ‒ 6.250 | ‒ 6.313 | ‒ 3.420 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 313.455 | 313.455 | ‒ 70.745 | 242.710 | 234.100 | 23.499 | 21.301 | 3.210 | |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 10.732 | 10.732 | 2.918 | 13.650 | 97 | ‒ 603 | ‒ 149 | ‒ 149 | |
Duurzame visserij | 6.495 | 6.495 | ‒ 617 | 5.878 | ‒ 5.050 | ‒ 3.420 | 3.870 | 3.473 | |
Overige stelsel activiteiten | 4.492 | 4.492 | ‒ 489 | 4.003 | 1.784 | 1.994 | 2.000 | 1.900 | |
Internationale Samenwerking | 3.715 | 3.715 | ‒ 163 | 3.552 | ‒ 81 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 3.864 | 3.864 | ‒ 1.350 | 2.514 | 300 | 1.950 | 300 | 0 | |
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 80.304 | 80.304 | ‒ 14.922 | 65.382 | 3.836 | 1.920 | 5.970 | 2.160 | |
Regio Deals | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen Baten-Lastendiensten | 9.076 | 9.076 | 0 | 9.076 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Rijksrederij | 9.076 | 9.076 | 0 | 9.076 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Bijdragen aan ZBO / RWT | 27.778 | 27.778 | 160 | 27.938 | 160 | 160 | 160 | 110 | |
Staatsbosbeheer/ZBO | 27.778 | 27.778 | 160 | 27.938 | 160 | 160 | 160 | 110 | |
Bijdragen aan mede-overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decentralisatieuitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (internationale) organisaties | 1.680 | 1.680 | 365 | 2.045 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Internationale Samenwerking | 1.680 | 1.680 | 365 | 2.045 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve visserij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve stikstof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 182.499 | 182.499 | 231.929 | 414.428 | 3.500 | 2.000 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | |
Landinrichtingsrente | 29.478 | 29.478 | 0 | 29.478 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | |
Verkoop gronden | 12.159 | 12.159 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige ontvangsten natuur | 2.319 | 2.319 | 1.000 | 2.319 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 6.993 | 6.993 | ‒ 200 | 7.793 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |
Onttrekking begrotingsreserve | 131.550 | 131.550 | 231.129 | 362.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 14,8 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die hieronder per categorie worden toegelicht. Het verschil met de mutatie op de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif voor de Regeling versneld natuurherstel van € 68,6 mln., waarbij het verplichtingenbudget niet wordt doorgeschoven.
Subsidies
Natuur en Biodiversiteit op land
Het subsidiebudget wordt met € 18,6 mln. verhoogd. Doordat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, wordt er € 20,1 mln. aan de reserve onttrokken ten behoeve van de Regeling Versneld Natuurherstel en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Daarnaast worden de uitvoeringskosten voor deze regeling van € 2,8 mln. naar latere jaren doorgeschoven. Verder waren er nog diverse kleinere mutaties.
Regio deals
Het budget op dit artikel voor de Regio Deals neemt met € 32 mln. toe, doordat de middelen voor Rotterdam Zuid worden overgeheveld middels een specifieke uitkering. Het totale budget voor Regio Deals blijft onveranderd.
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
Op het budget van ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’ vinden diverse mutaties plaats, waardoor het budget met € 9,2 mln. wordt verlaagd. Hoofdzakelijk gaat het om budgetoverhevelingen naar artikel 23 voor onderzoek en de bijdrage aan RIVM. Zo wordt er € 4,7 mln. overgeheveld ten behoeve van de bijdrage aan RIVM in verband met de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof. Daarnaast wordt € 4,2 mln. overgeheveld naar artikel 23 voor het onderhoud, beheer, actualisatie en doorontwikkeling van AERIUS. Dit online rekeninstrument ondersteunt de vergunningverlening, monitoring en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. Verder is in 2020 de Regeling tijdelijke ondersteuning nationale parken opengesteld. In 2021 wordt hiervoor € 1,7 mln. gereserveerd. Deze middelen worden overgeheveld naar het subsidiebudget voor ‘Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit’.
Daarnaast wordt het budget met € 3 mln. naar beneden bijgesteld als gevolg van onder meer een afname van de bijdrage aan het meetnet voor stikstofdepositie en een overheveling van het DG stikstof budget naar artikel 24 voor de bijdrage aan de RVO.
Tot slot wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Onder het voormalige PAS hoefde er geen vergunning aangevraagd te worden voor een project dat tot emissie/stikstofdepositie leidde zolang deze onder een bepaalde drempelwaarde bleef. Initiatiefnemers konden volstaan met een melding. Met het vervallen van het PAS zijn deze projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.
Natuur en biodiversiteit op land
Dit voorjaar is de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel opengesteld. Voor de regeling (twee tranches) is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied budget aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen met een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2022-2024. Deze kasschuif leidt vervolgens tot een verlaging van het budget met € 68,6 mln.
Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) van € 99,5 mln. in de begrotingsreserve stikstof teruggestort. Bij Voorjaarsnota worden deze middelen aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van toegevoegd. Daarnaast zijn de resterende middelen voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden aan de begrotingsreserve onttrokken (€ 110 mln.) en samen met het andere budget voor de tweede en derde tranche met een kasschuif naar 2022 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven. Verder is € 1,5 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken ten behoeve van de Regeling versneld natuurherstel.
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
De klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide worden ingezet voor diverse onderzoeken. De uitfinanciering hiervan vindt in meerdere jaren plaats. Met een kasschuif zijn de middelen daarom doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 onder andere met € 14,5 mln. verlaagd.
Toelichting op de ontvangsten
Onttrekking begrotingsreserve
De ontvangsten uit ‘onttrekking begrotingsreserve’ nemen met € 213,1 mln. toe. Deze middelen worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is voor € 99,5 mln. aan budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) gereserveerd. Daarnaast wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve.
Daarnaast nemen de ontvangsten met € 21,6 mln. toe vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.).