Ontwerpbegroting 2021(1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.500 | 0 | 4.500 | 11.837 | 16.337 | 32.308 | 48.447 | 64.585 | 64.585 |
Uitgaven | 4.500 | 0 | 4.500 | 11.837 | 16.337 | 32.308 | 48.447 | 64.585 | 64.585 |
Personele uitgaven | 4.500 | 0 | 4.500 | 3.175 | 7.675 | 14.971 | 22.431 | 29.890 | 29.890 |
Personele uitgaven | 4.500 | 0 | 4.500 | ‒ 4.327 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Looncompensatie | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 7.502 | 14.971 | 22.431 | 29.890 | 29.890 |
Materiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 8.662 | 8.662 | 17.337 | 26.016 | 34.695 | 34.695 |
Prijscompensatie | 0 | 0 | 0 | 8.662 | 8.662 | 17.337 | 26.016 | 34.695 | 34.695 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Onder de personele uitgaven van € 4,3 mln vallen de kosten van de adviescommissie NGF, de ondersteuning van de adviescommissie en de kosten voor het fondsbeheer. Hieronder vallen:
– De ondersteuning van de adviescommissie door de stafdirectie voor een bedrag van € 1,6 mln;
– Het inhuren van expertise ter ondersteuning van de adviescommissie en de onkostenvergoeding voor de adviescommissie voor een bedrag van € 1,1 mln;
– Inzet van het CPB ter ondersteuning van de adviescommissie voor een bedrag van € 0,2 mln;
– Inzet van RVO voor de algemene klantcontactfaciliteit voor een bedrag van € 0,06 mln;
– De kosten van het fondsbeheer voor een bedrag van € 1,3 mln.
Bovenstaande bedragen zijn overgeheveld naar de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40) waar de verantwoording van de apparaatskosten van het NGF zal plaatsvinden.
Daarnaast is de looncompensatie over het gehele NGF-budget tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.
Materiele uitgaven
De prijscompensatie over het gehele NGF-budget is tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.