Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 639.941 | ‒ 209.932 | 430.009 | ‒ 45.801 | 384.208 | ‒ 5.426 | ‒ 2.452 | 26.948 | 25.359 |
Uitgaven | 639.941 | ‒ 201.872 | 438.069 | ‒ 45.801 | 392.268 | ‒ 5.426 | ‒ 2.452 | 26.948 | 25.359 |
Onvoorzien | 639.941 | ‒ 201.872 | 438.069 | ‒ 45.801 | 392.268 | ‒ 5.426 | ‒ 2.452 | 26.948 | 25.359 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van mutaties bij de 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 45,8 miljoen bij zowel de uitgaven als de verplichtingen. Onderstaand worden de grootste mutaties toegelicht.
Onvoorzien
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen van artikel 99 naar diverse artikelen binnen de SZW-begroting (-/- € 17,6 miljoen), onder andere naar artikel 13 voor de Veranderopgave Inburgering (VOI).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking (-/- € 2,0 miljoen) binnen de SZW-begroting van artikel 99 naar artikel 3 (premiegefinancierd) voor de pilot generieke werkgeversvoorzieningen .
3. Er zijn diverse nieuwe reserveringen, vrijvallen en uitdelingen van bestaande reserveringen binnen de SZW-begroting (per saldo -/- € 33,0 miljoen). Hieronder valt onder andere een reservering voor de programma's stroomlijning ketenbeslag derden (SKD) en vereenvoudiging beslagvrije voet (VBVV) (€ 9,1 miljoen).
4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven van 2021 (-/- € 24,9 miljoen) naar 2022 en naar 2024 tot en met 2026.
5. Er is sprake van meerdere overboekingen met andere departementen (per saldo -/- € 4,7 miljoen). De grootste is een overboeking van het Gemeentefonds voor de uitstel van de nieuwe inbugeringswet (VOI) (€ 27,0 miljoen).
6. De toegekende eindejaarsmarge op uitgavenplafond Rijksbegroting was in eerste instantie op dit artikel geboekt (€ 13,2 miljoen). Deze eindejaarsmargeruimte is inmiddels ingezet (-/- € 13,2 miljoen).
7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2021 (€ 17,9 miljoen) en de prijsbijstelling 2021 (€ 18,5 miljoen) worden in eerste instantie op dit artikel geboekt. Dit wordt later over de betreffende artikelen van de SZW-begroting verdeeld.