| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 812.035 | 97.900 | 909.935 | 49.803 | 959.738 | 330.249 | 453.526 | 400.794 | 242.202 |
| Uitgaven | 851.402 | 97.900 | 949.302 | ‒ 52.119 | 897.183 | 94.853 | 159.889 | 179.238 | 112.284 |
| waarvan juridisch verplicht | 18,8% | 93,4% | |||||||
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 576.337 | 18.400 | 594.737 | 7.115 | 601.852 | 174.289 | 200.445 | 171.435 | 99.592 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 208.478 | 18.400 | 226.878 | ‒ 125.018 | 101.860 | 71.840 | 76.369 | 62.059 | 33.311 |
| Verwerving: realisatie | 367.859 | ‒ | 367.859 | 132.133 | 499.992 | 102.449 | 124.076 | 109.376 | 66.281 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 401.083 | 79.500 | 480.583 | ‒ 17.778 | 462.805 | ‒ 12.776 | 23.443 | 21.164 | 21.023 |
| Instandhouding Infrastructuur | 401.083 | 79.500 | 480.583 | ‒ 17.778 | 462.805 | ‒ 12.776 | 23.443 | 21.164 | 21.023 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 126.018 | ‒ | ‒ 126.018 | ‒ 41.456 | ‒ 167.474 | ‒ 66.660 | ‒ 63.999 | ‒ 13.361 | ‒ 8.331 |
| Ontvangsten | 25.599 | ‒ | 25.599 | 341 | 25.940 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Overige ontvangsten infrastructuur | 25.599 | ‒ | 25.599 | 341 | 25.940 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget is met € 49,8 miljoen gestegen met name als gevolg van de uitdeling van de prijsbijstelling (€ 19,5 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget in de voorbereidingsfase daalt met € 125,0 miljoen. Het betreft projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuiven, waaronder Legering Defensiebreed (€ 60,9 miljoen), Renovatie hoofdbaan Woensdrecht (€ 9,1 miljoen), reductie vastgoed footprint (€ 6,4 miljoen), EMVO Woensdrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleinere projecten. Daarnaast vervalt een eerdere reservering van € 18,3 miljoen voor kostenkengetallen doordat de hogere kostenkengetallen in de projectbudgetten zijn verwerkt. Verder is er € 5,9 miljoen overgeheveld naar het artikel Defensiebreed Materieel voor aankoop van nul-emissie voertuigen.
Verwerving: realisatiefaseHet budget in de realisatiefase is met € 132,1 miljoen toegenomen. Het betreft projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuiven, zoals hierboven bij de voorbereidingsfase genoemd. Daarnaast is de realisatie van een aantal projecten vanuit 2021 naar 2022 verschoven, waaronder de projecten aanpassen vastgoed als gevolg van wijziging van regelgeving (€ 16,1 miljoen), bouwtechnische verbeteringen ten behoeve van de brandveiligheid (€ 11 miljoen), NATO Communications and Information Agency (NCIA) (€ 5,7 miljoen) en diverse kleinere projecten.
Instandhouding InfrastructuurHet budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 17,8 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking van budget van instandhouding naar het programma Verbetering Defensiebrede legering fase 2 ten behoeve van het verminderen van het achterstallig onderhoud (€ 42 miljoen). Daarnaast is prijsbijstelling aan het instandhoudingsbudget toegevoegd (€ 19,5 miljoen).
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van de aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, waaronder een kasschuif naar 2024 en 2025 (€ 80 miljoen), is de overprogrammering op Infrastructuur en Vastgoed met € 41,5 miljoen verhoogd.