Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.099 | 7.099 | 56.742 | 63.841 | ‒ 9.550 | ‒ 9.547 | ‒ 9.520 | ‒ 9.517 | |
Uitgaven | 14.541 | 0 | 14.541 | 6.017 | 20.558 | 595 | 598 | 625 | 628 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bekostiging | 8.791 | 0 | 8.791 | ‒ 1.677 | 7.114 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid | 8.791 | 8.791 | ‒ 1.677 | 7.114 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | |
Subsidies (regelingen) | 3.111 | 0 | 3.111 | 7.037 | 10.148 | 218 | 218 | 237 | 236 |
Vrouwenemancipatie | 0 | 0 | 0 | ||||||
LHBTI | 66 | 66 | 66 | ||||||
Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022 | 3.045 | 3.045 | 7.037 | 10.082 | 218 | 218 | 237 | 236 | |
Opdrachten | 1.073 | 1.073 | 1.999 | 3.072 | 69 | 159 | 372 | 376 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.566 | 0 | 1.566 | ‒ 1.342 | 224 | ‒ 1.124 | ‒ 1.211 | ‒ 1.416 | ‒ 1.416 |
Gemeentefonds gender- en LHBTI- gelijkheid | 1.566 | 1.566 | ‒ 1.342 | 224 | ‒ 1.124 | ‒ 1.211 | ‒ 1.416 | ‒ 1.416 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.099 | 7.099 | 56.742 | 63.841 | ‒ 9.550 | ‒ 9.547 | ‒ 9.520 | ‒ 9.517 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||||||
waarvan overig | 7.099 | 7.099 | 56.742 | 63.841 | ‒ 9.550 | ‒ 9.547 | ‒ 9.520 | ‒ 9.517 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Bij Voorjaarsnota 2022 zijn de verplichtingen met € 56,7 miljoen verhoogd. De uitgaven zijn met € 6,0 miljoen verhoogd. Daarnaast heeft een budget neutrale herschikking binnen het artikel plaatsgevonden.
Bekostiging
Op basis van de nieuwe regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2022-2027 is het voornemen eind 2022, voor een periode van vijf jaar, nieuwe verplichtingen aan te gaan met acht allianties. Daarnaast is het voornemen twee instellingssubsidies te beschikken voor de erfgoed- en archieffunctie. De verplichtingenruimte, € 49,0 miljoen, is hiervoor uit latere jaren naar voren gehaald. De totale uitgaven voor de periode 2023-2027 bedragen € 50,0 miljoen.
De uitgaven zijn per saldo met € 1,7 miljoen verlaagd. Naast de ophoging in het kader van de loon- en prijsbijstelling is sprake van een meevaller van € 2,0 miljoen. De meevaller is ontstaan over alle allianties gezamenlijk doordat in het aanvangsjaar (2017) van de huidige periode er eenmalig een voorschot is verstrekt van in totaal € 2,0 miljoen. Uiteindelijk is dat voorschot ingelopen in het laatste jaar, 2022.
Subsidies
De uitgaven zijn verhoogd met € 7,0 miljoen. Dit betreft de overlopende verplichting van de Tegemoetkomingsregeling «Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014».
Opdrachten
De uitgaven zijn verhoogd met € 2,0 miljoen. Dit betreft een intensivering, in 2022, in het kader van het Nationaal Actieplan grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder verantwoordelijkheid van de hiervoor benoemde Regeringscommissaris.
Bijdrage aan medeoverheden
De uitgaven zijn met € 1,3 miljoen verlaagd.
Voor actieve gemeenten op het gebied van gender- en LHBTI- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Een bedrag van € 0,6 miljoen is overgemaakt naar het Gemeentefonds voor het programma ‘Veilige Steden’ dat met 1 jaar is verlengd.
Een bedrag van € 0,8 miljoen is overgeboekt naar de overige instrumenten in het kader van de herschikking binnen het artikel.