Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.612 | 0 | 7.612 | 3.694 | 11.306 | 186 | 346 | 818 | 752 | 20.598 |
Uitgaven | 21.777 | 0 | 21.777 | 2.593 | 24.370 | 736 | 897 | 818 | 752 | 20.598 |
Bekostiging | 13.901 | 0 | 13.901 | 553 | 14.454 | 550 | 551 | 461 | 461 | 12.045 |
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid | 13.901 | 0 | 13.901 | 553 | 14.454 | 550 | 551 | 461 | 461 | 12.045 |
Subsidies (regelingen) | 5.503 | 0 | 5.503 | 1.163 | 6.666 | 230 | 190 | 201 | 135 | 4.596 |
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022-2027 | 5.503 | 0 | 5.503 | 1.163 | 6.666 | 230 | 190 | 201 | 135 | 4.596 |
Opdrachten | 2.208 | 0 | 2.208 | 1.036 | 3.244 | 115 | 86 | 86 | 86 | 1.974 |
Bijdrage aan medeoverheden | 165 | 0 | 165 | ‒ 159 | 6 | ‒ 159 | 70 | 70 | 70 | 1.983 |
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid | 165 | 0 | 165 | ‒ 159 | 6 | ‒ 159 | 70 | 70 | 70 | 1.983 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2025" weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen zijn met € 3,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loonbijstelling tranche 2025 voor de jaren 2025-2030 in het jaar 2025 verplicht wordt.
Uitgaven
De uitgaven worden verhoogd met € 2,6 miljoen. Op artikel 25 wordt geen prijsbijstelling uitgekeerd. De loonbijstelling wordt wel volledig beschikbaar gesteld.
Toelichting per instrument:
Subsidies
De uitgaven worden verhoogd met € 1,2 miljoen. Dit betreft onder andere € 1,0 miljoen in het kader van de herpositionering en duurzame borging van de archief- en bibliotheekfunctie op het gebied van gendergelijkheid.
Opdrachten
De uitgaven worden verhoogd met € 1,0 miljoen. Dit betreft, naast de loonbijstelling tranche 2025, extra middelen vanuit de Ministeries van SZW en J&V in het kader van het nationaal actie programma seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.