Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | ‒ 22.302 | ‒ 22.302 | 17.687 | ‒ 4.615 | 17.770 | 17.768 | 18.495 | 19.041 | 29.920 |
Uitgaven | 0 | ‒ 22.302 | ‒ 22.302 | 17.687 | ‒ 4.615 | 17.770 | 17.768 | 18.495 | 19.041 | 29.920 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | ‒ 4.615 | ‒ 4.615 | ‒ 4.532 | ‒ 4.534 | ‒ 4.269 | ‒ 3.723 | ‒ 4.010 |
waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | ‒ 4.615 | ‒ 4.615 | ‒ 4.532 | ‒ 4.534 | ‒ 4.269 | ‒ 3.723 | ‒ 4.010 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | ‒ 22.302 | ‒ 22.302 | 22.302 | 0 | 22.302 | 22.302 | 22.764 | 22.764 | 33.930 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2025» weergegeven.
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
De verplichtingen en uitgaven worden met € 17,6 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Loonbijstelling
Het budget van de loonbijstelling tranche 2025 voor externe inhuur wordt met € 4,0 miljoen structureel verlaagd. Deze taakstelling is hier geparkeerd en wordt in de Suppletoire Begroting September 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 doorverdeeld.
Onvoorzien
Het budget op onvoorzien wordt met € 22,3 miljoen verhoogd. Met amendement Bontenbal c.s. is er € 22,3 miljoen structureel bezuinigd op het apparaat van het Ministerie van OCW. Deze bezuiniging was geboekt op het instrument «onvoorzien» en wordt ingevuld met een alternatieve dekking. Deze alternatieve dekking komt bijvoorbeeld van niet uitgekeerde loon- en prijsbijstelling of korting op de lumpsum van de onderwijssectoren.