| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.511.283 | 0 | 1.511.283 | 23.432 | 1.534.715 | 13.360 | 21.278 | 43.636 | 29.283 |
| Uitgaven | 1.511.283 | 0 | 1.511.283 | 23.432 | 1.534.715 | 13.360 | 21.278 | 43.636 | 29.283 |
| Personele uitgaven | 1.468.095 | 0 | 1.468.095 | 12.716 | 1.480.811 | 1.654 | 8.509 | 29.287 | 18.228 |
| - Eigen personeel | 289.542 | 0 | 289.542 | 219 | 289.761 | 15.946 | 20.253 | 23.288 | 25.489 |
| - Externe inhuur | 565 | 0 | 565 | 10.431 | 10.996 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| - Overige personele exploitatie | 15.898 | 0 | 15.898 | 1.854 | 17.752 | 2.249 | 2.416 | 2.665 | 2.875 |
| - Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.162.090 | 0 | 1.162.090 | 212 | 1.162.302 | ‒ 18.041 | ‒ 16.060 | 1.434 | ‒ 10.136 |
| Materiële uitgaven | 43.188 | 43.188 | 10.716 | 53.904 | 11.706 | 12.769 | 14.349 | 11.055 | |
| - Overige materiële exploitatie | 43.188 | 0 | 43.188 | 10.716 | 53.904 | 11.706 | 12.769 | 14.349 | 11.055 |
| Apparaatsontvangsten | 8.996 | 0 | 8.996 | ‒ 1.534 | 7.462 | ‒ 1.534 | ‒ 1.534 | ‒ 1.534 | ‒ 1.534 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 12,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de verhoging van het budget externe inhuur met € 10,4 miljoen voor de inhuur van IT-personeel en flexibele capaciteit voor de uitvoering van diverse projecten. Hiervan is vanuit de beschikbare middelen motie Hermans € 0,5 miljoen aangewend en € 9,9 miljoen is afkomstig uit het budget materiele uitgaven die zijn bestemd voor flexibele capaciteit.
Materiële uitgaven
Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,7 miljoen verhoogd. Dit saldo is het gevolg van meerdere mutaties waarvan de voornaamste zijn: de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versterken van de informatiehuishouding ter hoogte van € 5,4 miljoen en voor het versterken van de beleids- en informatiecapaciteit ter hoogte van € 11,0 miljoen. Daarnaast is er budget vanuit 2021 overgeheveld ter behoeve van de Taskforce Vergunningen voor € 3,7 miljoen. Tot slot is het budget met € 9,9 miljoen afgenomen ten behoeve van het inhuren van IT-personeel en flexibele capaciteit, zoals hiervoor onder personele uitgaven is toegelicht.