Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 468.096 | 515.724 | 48.758 | 11.607 | 576.089 |
Apparaatsuitgaven | 469.427 | 517.055 | 48.758 | 11.607 | 577.420 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||
Personele uitgaven | 331.284 | 353.101 | 23.815 | 18.782 | 395.698 |
waarvan eigen personeel | 293.938 | 309.055 | 2.580 | 10.604 | 322.239 |
waarvan externe inhuur | 36.099 | 42.781 | 21.235 | 8.178 | 72.194 |
waarvan overig personeel | 1.247 | 1.265 | 0 | 0 | 1.265 |
Materiele uitgaven | 138.143 | 163.954 | 24.943 | ‒ 7.175 | 181.722 |
waarvan ict | 15.764 | 18.405 | 7.029 | 905 | 26.339 |
waarvan sso's | 84.357 | 91.805 | 5.759 | ‒ 2.510 | 95.054 |
waarvan overig materieel | 38.022 | 53.744 | 12.155 | ‒ 5.570 | 60.329 |
Ontvangsten | 4.406 | 6.406 | 0 | 100 | 6.506 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 60,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
• Een technische herschikking van 9,6 mln. waarbij budget vanuit NCSC wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven. Het overboeken van het programmabudget naar het apparaatsbudget is nodig aangezien het budget voornamelijk wordt ingezet voor het inhuren van specialistische kennis en de voorziene kosten Informatievoorziening
• Het budget 10,9 mln. wordt overgeheveld van artikel Nationale veiligheid en terrorismebestrijding naar apparaatsuitgaven. Dit omdat de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget overgeheveld van programma naar apparaat.
• Een bijdrage van 15,4 mln. aan Directie Informatievoorziening en Inkoop (DIenI) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
• Een meevaller van 5 mln. bij directie wetgeving en juridische zaken (DWJZ) wordt veroorzaakt doordat het implementatieplan Beweging in wetgeving voor de zomer is goedgekeurd. Hierdoor zijn geen uitgaven gedaan in het eerste half jaar. Tevens duurt het door de krappe arbeidsmarkt lang om de juiste mensen aan te kunnen trekken. Zo staan vacatures, waaronder voor ICT, nog open en starten medewerkers vanaf halverwege het jaar.
• De budgetten voor verwijsportaal 2 en Strategisch Kenniscentrum (SKC) staan op het programmabudget terwijl de kosten vallen onder apparaatsbudget. Daarom wordt er 6,5 mln. overgeheveld van de programmakosten aanpak ondermijning naar het apparaatsbudget.
• Voor uitvoering van de werkprocessen digitalisering strafrechtketen wordt 6,8 mln. aan budget overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget.
• Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.