Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 182.359 | 184.359 | ‒ 956 | 7.004 | 190.407 |
Uitgaven | 182.359 | 184.359 | ‒ 956 | 7.004 | 190.407 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 98% | |||
1 Handhaving en toezicht | 182.359 | 184.359 | ‒ 956 | 7.004 | 190.407 |
Personele uitgaven | 128.944 | 130.444 | 24.798 | 5.599 | 160.841 |
waarvan eigen personeel | 120.093 | 121.593 | 12.651 | ‒ 879 | 133.365 |
waarvan inhuur externen | 8.832 | 8.832 | 11.957 | 6.329 | 27.118 |
waarvan overige personele uitgaven | 19 | 19 | 190 | 149 | 358 |
Materiële uitgaven | 53.415 | 53.915 | ‒ 25.754 | 1.405 | 29.566 |
waarvan ICT | 23.388 | 23.388 | ‒ 20.947 | 283 | 2.724 |
waarvan bijdrage SSO's | 10.619 | 10.619 | ‒ 2.127 | ‒ 1.145 | 7.347 |
waarvan overige materiële uitgaven | 19.408 | 19.908 | ‒ 2.680 | 2.267 | 19.495 |
Ontvangsten | 24.700 | 24.700 | 0 | 5.319 | 30.019 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer). Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De verplichtingenmutaties bij de Najaarsnota zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota, waarvan € 5,3 miljoen voor de afwikkeling van de slotbalans en deze wordt hieronder toegelicht.
1 Handhaving en toezicht
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt verhoogd met € 5,6 miljoen. Dit is opgebouwd uit een verhoging van inhuur voor informatisering voor € 6,1 miljoen, de afwikkeling van de slotbalans voor € 3,4 miljoen en herverdeling van € 1,9 miljoen.
Materiële uitgaven
De per saldo verhoging van de materiële uitgaven met € 1,4 miljoen komt met name door de afwikkeling van de slotbalans voor € 1,9 miljoen. Daarnaast de budgetoverheveling van € 1,7 miljoen naar artikel 98 op basis van de dienstverleningsovereenkomst ICT 2022, de compensatie KIWA van €, 0,7 miljoen zoals contractueel met KIWA is vastgelegd, € 0,7 miljoen voor de Afsluitdijk en € 0,6 miljoen voor de Rijkstrainees.