2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2024(7) | Mutaties2025(8) | Mutaties2026(9) | Mutaties2027(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 121.644 | 121.644 | 167.410 | 289.054 | 12.819 | 5.772 | 1.321 | ‒ 24.546 | ||
Uitgaven | 142.386 | 142.386 | 75.710 | 218.096 | 13.552 | 11.026 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | ||
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 137.886 | 137.886 | 73.986 | 211.872 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | |
2.02.01 | Planning zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 137.886 | 137.886 | 73.986 | 211.872 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | |
2.03 | Studiekosten | 4.500 | 4.500 | 1.724 | 6.224 | ‒ 419 | 1.017 | |||
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.500 | 4.500 | 1.724 | 6.224 | ‒ 419 | 1.017 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 660 | 660 | ||||||||
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.
Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027) € -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.
Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en ‒ 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.