2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 50.013 | 50.013 | 345 | 50.358 | 4.609 | 1.541 | 3.504 | 1.284 | |||
Uitgaven | 59.237 | 59.237 | ‒ 5.963 | 53.274 | 7.300 | 1.253 | 2.488 | 984 | |||
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 48.097 | 48.097 | ‒ 7.317 | 40.780 | 7.300 | 1.253 | 2.488 | 984 | ||
2.02.01 | Planning zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 48.097 | 48.097 | ‒ 7.317 | 40.780 | 7.300 | 1.253 | 2.488 | 984 | ||
2.03 | Studiekosten | 11.140 | 11.140 | 1.354 | 12.494 | ||||||
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 11.140 | 11.140 | 1.354 | 12.494 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 420 | 420 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | |||||||||
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 0,3 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -7,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 5,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € - 12,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -1,3 miljoen en enkele kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 0,1 miljoen.
Saldo 2024
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.
Kasschuiven
De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ -10,9 miljoen), project Waterbewust leven (€ -0,7 miljoen) en Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ -0,4 miljoen).
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € -0,9 miljoen overgeboekt naar Delta programma Ruimtelijke Adaptatie (artikel 1.03 studiekosten) om de werkregio's verder te ondersteunen met het uitwerken van klimaatadaptatie. Daarnaast wordt vanuit het Deltaplan Zoetwater € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 voor financiering van de hogere kosten project Noordervaart als gevolg van een schadeclaim door de ongeldig verklaarde gunning en kosten ter dekking van de heraanbesteding.
Artikel 2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare kasbedrag met € 1,4 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).