Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.399.079 | ‒ 584.198 | 3.814.881 | ‒ 441.670 | 3.373.211 | ‒ 75.332 | ‒ 23.440 | 31.205 | ‒ 2.179 |
Uitgaven | 759.486 | ‒ 213.523 | 545.963 | ‒ 168.645 | 377.318 | ‒ 147.182 | ‒ 75.588 | ‒ 29.112 | ‒ 12.860 |
Subsidies (regelingen) | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 559.486 | ‒ 213.523 | 345.963 | ‒ 168.645 | 177.318 | ‒ 147.182 | ‒ 75.588 | ‒ 29.112 | ‒ 12.860 |
NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK | 13.200 | 13.200 | 13.200 | ||||||
NGF - project De revolutie van de zelfdenkende moleculeire systemen bijdrage OCW | 6.150 | 6.150 | 6.150 | ||||||
NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK | 0 | 0 | |||||||
NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK | 84.948 | ‒ 84.948 | 0 | 0 | |||||
NGF - project Cellulaire agricultuur bijdrage LNV | 0 | 0 | |||||||
NGF - project CropXR bijdrage LNV | 0 | 0 | |||||||
NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW | 0 | 0 | |||||||
NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK | 0 | 0 | |||||||
NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK | 0 | 0 | 146.000 | ||||||
NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W | 0 | 0 | |||||||
NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | |||||
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route | 455.188 | ‒ 128.575 | 326.613 | ‒ 168.645 | 157.968 | ‒ 147.182 | ‒ 221.588 | ‒ 39.112 | ‒ 27.860 |
Ontvangsten | 759.486 | ‒ 213.523 | 545.963 | ‒ 168.645 | 377.318 | ‒ 147.182 | ‒ 75.588 | ‒ 29.112 | ‒ 12.860 |
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.399.079 | ‒ 584.198 | 3.814.881 | ‒ 441.670 | 3.373.211 | ‒ 75.332 | ‒ 23.440 | 31.205 | ‒ 2.179 |
waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
waarvan overige verplichtingen | 4.399.079 | ‒ 584.198 | 3.814.881 | ‒ 441.670 | 3.373.211 | ‒ 75.332 | ‒ 23.440 | 31.205 | ‒ 2.179 |
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget is 0% juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,815 mld.
Er is voor 2023 in totaal € 254,3 mln aan verplichtingenbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:
– Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 75,3 naar I&W);
– Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 60,0 mln naar BZK);
– Groenvermogen NL (€ 119,0 mln naar EZK).
De overige drie toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen verplichtingenbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.
Daarnaast waren er drie verplichtingenschuiven om voor de toekenningen de overboeking voor verplichtingenbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 186,1 mln.
Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.
De som van deze mutaties is € 441,7 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 3,373 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 546,0 mln.
Er is voor 2023 in totaal € 70,3 mln aan kasbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:
– Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 10,3 naar I&W);
– Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 10,0 mln naar BZK);
– Groenvermogen NL (€ 50,0 mln naar EZK).
De overige toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen kasbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.
Daarnaast waren er twee kasschuiven om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 97,0 mln.
Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.
De som van deze mutaties is € 168,6 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 377,3 mln.