Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 373.156 | 15.953 | 389.109 |
Uitgaven | 362.043 | 5.781 | 367.824 | |
36.2 | Nationale veiligheid en terrorismebestrijding | 345.897 | 6.481 | 352.378 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.359 | 8.400 | 9.759 | |
Overige bijdragen agentschappen | 1.359 | 8.400 | 9.759 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 39.816 | 4.400 | 44.216 | |
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 39.816 | 4.400 | 44.216 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 268.423 | ‒ 20.217 | 248.206 | |
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) | 238.049 | ‒ 5.060 | 232.989 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 30.374 | ‒ 15.157 | 15.217 | |
Subsidies (regelingen) | 5.277 | 3.000 | 8.277 | |
Nederlands Rode Kruis | 1.504 | 0 | 1.504 | |
Nationaal Veiligheids Instituut (NVI) | 893 | 0 | 893 | |
Overige subsidies | 2.880 | 3.000 | 5.880 | |
Opdrachten | 31.022 | 10.898 | 41.920 | |
Crisiscommunicatie | 5.161 | ‒ 240 | 4.921 | |
NCSC | 1.519 | 6.485 | 8.004 | |
Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 15.000 | 650 | 15.650 | |
Overige opdrachten | 9.342 | 4.003 | 13.345 | |
36.3 | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.146 | ‒ 700 | 15.446 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.146 | ‒ 700 | 15.446 | |
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | 16.146 | ‒ 700 | 15.446 | |
Ontvangsten | 6.995 | 265 | 7.260 | |
Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 36 is 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Overige bijdragen agentschappenDit betreft een generaal dossier ten behoeve van de afhandeling waterschade Limburg 2021. Het budgettaire kader is op basis van de meest recente prognose van de te verwachten kosten in 2023 door RVO bijgesteld met € 6,4 mln. als gevolg van hogere declaraties dit jaar die zijn doorgeschoven vanuit voorgaande jaren, met name in verband met bijstandsverlening op basis van de Wet Veiligheidsregio's .
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)Deze post bestaat uit een tweetal kleinere interne mutaties waarbij € 4,6 mln. wordt overgeheveld van de BDUR voor de Veiligheidsregio’s naar het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners.
Overige bijdragen medeoverheden Deze post bestaat uit diverse kleinere mutaties waaronder een technische interne herschikking van € 4 mln. van bijdrage medeoverheden naar opdrachten. Daarnaast € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC) zodat met de inzet van meerdere sensoren tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd kan worden opgemerkt.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)Deze post bestaat uit een aantal kleinere posten waaronder een interne herschikking van € 4,7 mln. binnen het NCSC om het budget in overeenstemming te brengen met de realisatie en verplichtingen.
Mutaties verplichtingen
– Met de ophoging van € 3,8 mln. van het verplichtingenbudget voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 aan het NIPV in december 2023 te versturen.
– Voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie is een geleidelijk oplopende structurele toevoeging in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voorzien vanaf 2023. Met deze ophoging van € 6,4 mln. wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 in december 2023 te versturen.