Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 512.797 | ‒ 77.690 | 435.107 |
Uitgaven | 483.227 | ‒ 92.195 | 391.032 | |
36.2 | Nationale veiligheid en terrorismebestrijding | 466.252 | ‒ 91.535 | 374.717 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.283 | 0 | 2.283 | |
Overige Bijdrage aan agentschappen | 2.283 | 0 | 2.283 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 43.333 | 5.700 | 49.033 | |
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 43.333 | 5.700 | 49.033 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 368.682 | ‒ 101.977 | 266.705 | |
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 258.939 | ‒ 5.782 | 253.157 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 109.743 | ‒ 96.195 | 13.548 | |
Subsidies (regelingen) | 5.395 | 7.692 | 13.087 | |
Nederlands Rode Kruis | 1.763 | 3.942 | 5.705 | |
Korpora | 661 | 0 | 661 | |
Overige Subsidies | 2.971 | 3.750 | 6.721 | |
Opdrachten | 46.559 | ‒ 2.950 | 43.609 | |
Crisiscommunicatie | 4.877 | 1.000 | 5.877 | |
NCSC | 15.933 | 1.150 | 17.083 | |
Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 16.046 | ‒ 5.100 | 10.946 | |
Overige Opdrachten | 9.703 | 0 | 9.703 | |
36.3 | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.975 | ‒ 660 | 16.315 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.975 | ‒ 660 | 16.315 | |
Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.975 | ‒ 660 | 16.315 | |
Ontvangsten | 25.356 | 3.740 | 29.096 | |
Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 96%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden de middelen voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) overgeheveld naar het NIPV-artikel vanuit het onderdeel Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. De financiering aan KCR2 wordt via het NIPV ter beschikking gesteld. Het betreft € 5,7 mln.
Overige Bijdrage aan medeoverheden
– Een departementale budgetoverboeking van € 6,3 mln. vanuit het ministerie van Defensie. Op basis van gemaakte afspraken wordt het niet gerealiseerde budget voor het inrichten van teams om bedreigde personen te beveiligen teruggeboekt naar NCTV.
– Een meevaller van € 8 mln. De inrichting van de teams Beveiligen en Bewaken verloopt goed, maar minder snel dan voorzien.
– Een meevaller van € 43,2 mln. Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten Bewaken en Beveiligen. Dit jaar zijn niet alle middelen noodzakelijk.
– In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar gesteld op het artikel NCTV voor kosten waarvan € 11 mln. wordt overgeboekt naar politie en € 1 mln. voor de NCTV. Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO-top die volgend jaar juni plaatsvindt.
– Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
– De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
Regeling tegemoetkoming schadeVanwege een vertraging bij de uitbetalingen in het kader van de schadeafhandeling watersnood Limburg is een onderuitputting ontstaan van € 5,1 mln.