Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 62.960 | 3.758 | 66.718 |
Uitgaven | 56.217 | 5.367 | 61.584 |
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder | 56.217 | 5.367 | 61.584 |
Opdrachten | 10.017 | 2.195 | 12.212 |
Waarvan RIVM | 5.380 | 0 | 5.380 |
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering | 4.164 | 2.405 | 6.569 |
Overige opdrachten | 473 | ‒ 210 | 263 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.660 | 948 | 16.608 |
Waarvan aan RWS | 2.410 | 406 | 2.816 |
Waarvan aan RIVM | 13.021 | 541 | 13.562 |
Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI) | 229 | 1 | 230 |
Bijdragen aan medeoverheden | 30.077 | 2.224 | 32.301 |
Programma NSL en SLA | 7.281 | 388 | 7.669 |
Uitvoering geluidsanering | 22.796 | 1.836 | 24.632 |
Bekostiging | 463 | 0 | 463 |
Ontvangsten | 400 | 600 | 1.000 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 3,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge (€ 1,6 miljoen) slechts kasbudget betreft.
Uitgaven
Artikel 20.01 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder
Opdrachten
De verhoging van de opdrachten met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Asbestcommunicatie - Campagne Houtsstook (€ 1 miljoen)
Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 slechts de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde en zal naar verwachting uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten. Deze middelen worden nu in 2023 versneld aangewend voor de campagne omtrent particuliere houtstook.
Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,9 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.
Bijdragen aan medeoverheden
De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,6 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen van de specifieke uitkering Schonen Lucht Akkoord, hiervoor waren nog niet alle toekenningen in rekening gebracht door de RVO.
Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,6 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.